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# Datensatz „Variants“

> Spalten des Datensatzes „Variants“ für die Verarbeitung von Handelsrechnungen und die Zuordnung von Vendor-Daten wie VATID, IBAN und Adresse zu Feldern der Dokumentdefinition.

Der Datensatz **Variants** enthält Informationen über Vendoren. Dieser Datensatz wird verwendet, um das ausstellende Unternehmen zu identifizieren und extrahierte Informationen zum Aussteller mit einer Datenbank abzugleichen.

<Note>
  Informationen aus externen Datenbanken können verwendet werden, um die Erkennung von Unternehmensdaten auf Handelsrechnungen zu erleichtern. Außerdem steht [Feld-Training](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-operator-training) zur Verfügung, wenn externe Datenbanken verwendet werden. Wenn keine externen Datenbanken verwendet werden, nutzt ABBYY FlexiCapture seine integrierten neuronalen Netze, um Unternehmensdaten zu erkennen.
</Note>

<table width="100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>
        <p>
          <strong>Name</strong>
        </p>
      </th>

      <th>
        <p>
          <strong>Typ</strong>
        </p>
      </th>

      <th>
        <p>
          <strong>Erforderlich/Optional</strong>
        </p>
      </th>

      <th>
        <p>
          <strong>Beschreibung</strong>
        </p>
      </th>

      <th>
        <p>
          <strong>Zugehöriges Feld</strong>
        </p>
      </th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <p>Id</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, nicht normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Erforderlich</p>
      </td>

      <td>
        <p>Identifiziert den Vendor in einem externen Informationssystem.</p>

        <p>
          <strong>Hinweis: </strong>Dies ist die eindeutige ID des Eintrags im Datensatz, wenn alle Geschäftsbereiche des Vendors dieselbe Kundendatenbank verwenden. Andernfalls wird der Eintrag im Datensatz
          durch eine Kombination aus <strong>Id</strong> und <strong>BusinessUnitId</strong> eindeutig identifiziert.
        </p>
      </td>

      <td>
        <p>Vendor ID</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>Name</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, zu Text normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Enthält den Firmennamen des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Name</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>Straße</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, zu Text normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Enthält die Straße in der Adresse des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Straße</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>Stadt</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, zu Text normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Enthält die Stadtangabe in der Adresse des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Stadt</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>Bundesstaat</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, nicht normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Enthält den Bundesstaat in der Adresse des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Bundesstaat oder Provinz</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>PLZ</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, auf alphanumerischen Code normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Enthält die Postleitzahl in der Adresse des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Postleitzahl</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>CountryCode</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, normalisiert auf alphanumerischen Code</p>
      </td>

      <td>
        <p>Erforderlich</p>
      </td>

      <td>
        <p>Enthält das Land in der Adresse des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Land</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>BusinessUnitId</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, nicht normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Die ID des Geschäftsbereichs des Vendors (d. h. des Empfängers der Bestellung).</p>

        <p>
          <strong>Hinweis: </strong>Wenn die Geschäftsbereiche des Vendors unterschiedliche Kundendatenbanken verwenden, muss dieses Feld im Datensatz ausgefüllt werden, da der eindeutige Schlüssel des Eintrags im Datensatz eine
          Kombination aus <strong>BusinessUnitId</strong> und <strong>Id</strong> ist.
        </p>
      </td>

      <td>
        <p>Die Commercial Invoice Document Definition hat kein entsprechendes Feld. Sie können bei Bedarf eines hinzufügen.</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>VATID</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, als alphanumerischer Code normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Die Steuer-ID des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Steuer-ID</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>NationalVATID</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, auf alphanumerischen Code normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Die nationale Steuer-ID des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Nationale Steuer-ID</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>IBAN</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, auf alphanumerischen Code normalisiert</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Die IBAN des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>IBAN</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>BankAccount</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, normalisiert auf alphanumerischen Code</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Das Bankkonto des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Bankkonto</p>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        <p>BankCode</p>
      </td>

      <td>
        <p>Text, normalisiert zu einem alphanumerischen Code</p>
      </td>

      <td>
        <p>Optional</p>
      </td>

      <td>
        <p>Der Code der Bank des Vendors.</p>
      </td>

      <td>
        <p>Bankcode</p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Weitere Informationen zum Erkennen der Hauptdokumentfelder finden Sie unter [Erkennen der Hauptfelder](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-search-fields).