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# Validierungsregeln für Handelsrechnungen
> Vordefinierte Validierungsregeln für die Dokumentdefinition für Commercial Invoice: Betragsprüfungen, Währungsverarbeitung und Datenbankabgleiche für Vendors und Empfangsempfänger.
Die Dokumentdefinition für Commercial Invoice enthält vordefinierte automatische Verifizierungsregeln zum Prüfen von Handelsrechnungen. Jede dieser Regeln kann auf der Registerkarte **Regel** im Dialogfeld **Einstellung der Dokumentdefinition** aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können auch benutzerdefinierte [Regeln](/de/flexi-capture/templates/rules) einrichten.
Die folgenden Regeln werden in derselben Reihenfolge angewendet, in der sie aufgeführt sind.
| Regel | Beschreibung |
| ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gewicht (ME) vorschlagen** | Schlägt Werte für leere **GrossWeightUoM**-, **NetWeightUoM**- und **Gewicht (ME)**-Felder vor, wenn die entsprechenden **Weight**- und **NetWeight**-Felder ausgefüllt sind. Die Werte werden anhand der nicht leeren **NetWeightUoM**- und **GrossWeightUoM**-Felder vorgeschlagen. |
| **Skript zur Prüfung des Gesamtgewichts** | Prüft den Wert des Feldes **Weight**.
Wenn die Spalte **GrossWeight** nicht leer ist und das Feld **Weight** entweder leer ist oder nicht der Summe der Werte in der Spalte **GrossWeight** entspricht, schlägt die Regel vor, das Feld **Weight** mit der Summe aller **GrossWeight**-Felder zu füllen.
Wenn das Feld **Weight** nicht leer ist und die Spalte **GrossWeight** leer ist, wird der Wert des Feldes **Weight** für jede Zeile in der Spalte **GrossWeight** vorgeschlagen. |
| **Prüfung des Gesamtbetrags** | Prüft, ob die Summe aller Kosten der einzelnen Positionen und aller zusätzlichen Kosten dem gesamten Rechnungsbetrag entspricht, der sich aus der Summe der Werte in der Spalte **TotalPrice** (Gruppe **LineItems**) und dem Wert des Felds **Amount** in der Gruppe **AdditionalCosts** ergibt. |
| **Währung im Feld Gesamtbetrag vom Betrag trennen** | Trennt das Währungssymbol vom Betrag im Feld **Gesamtbetrag**, wenn das Währungssymbol während der Erkennung mit dem Betrag zusammengeführt wurde. Der Währungswert wird in das Feld **Currency** übernommen, falls dieses nicht ausgefüllt ist. |
| **Positionsbetrag prüfen** | Prüft, ob für jeden Eintrag in der **LineItems**-Gruppe das Produkt aus **Menge** und **Stückpreis** dem Wert von **Gesamtpreis** entspricht. Wenn einer der Werte fehlt, wird auf Grundlage der beiden anderen Werte ein entsprechender Wert vorgeschlagen (für **Gesamtpreis** beispielsweise das Produkt aus **Menge** und **Stückpreis** usw.). |
| **Währung im Feld LI\_UnitPrice vom Betrag trennen** | Trennt das Währungssymbol im Feld **Unit Price** vom Betrag, wenn während der Erkennung ein Währungssymbol mit dem Betrag zusammen erkannt wurde. Der Währungswert wird in das Feld **Currency** der Gruppe **LineItems** kopiert, sofern dieses noch nicht ausgefüllt ist. |
| **Währung vom Betrag in LI\_Total Price trennen** | Trennt das Währungssymbol vom Betrag im Feld **Total Price**, wenn während der Erkennung ein Währungssymbol mit dem Betrag zusammengeführt wurde. Die Währungsangabe wird in das Feld **Currency** der Gruppe **LineItems** kopiert, sofern dieses noch nicht ausgefüllt ist. |
| **Währung in LineItems ausblenden, wenn der Gesamtbetrag leer ist** | Löscht den Wert im Feld **Currency** in der Gruppe **LineItems**, wenn das primäre Feld **Gesamtbetrag** nicht ausgefüllt ist. |
| **Currency ausblenden, wenn Gesamtbetrag leer ist** | Löscht den Wert im Feld **Currency** im gesamten Dokument, wenn das primäre Feld **Gesamtbetrag** nicht ausgefüllt ist. |
| **Currency-Wert in LineItems prüfen** | Überprüft, ob der Wert im Feld **Currency** in der Gruppe **LineItems** einem ISO-Code entspricht. Wenn der Wert im Feld **Currency** gültig ist, wird er in das Feld **Currency** in der Gruppe **LineItems** übernommen. Andernfalls werden für jedes **Currency**-Feld in der Gruppe **LineItems** ISO-konforme Ersetzungen vorgeschlagen. |
| **Vendor muss in der Datenbank vorhanden sein** | Prüft, ob der auf der Rechnung erkannte Vendor im Datensatz [Variants](/de/flexi-capture/ir-ci-columns-vendors) vorhanden ist. Diese Regel muss bei der Arbeit mit Datenbanken aktiviert sein. |
| **Vendor-Details müssen zur Datenbank hinzugefügt werden** | Prüft, ob ein neuer Vendor, der im Bild erkannt und dem Datensatz hinzugefügt wurde, auch in die Datenbank aufgenommen wurde. Diese Regel muss bei der Arbeit mit Datenbanken aktiviert sein. |
| **Wert aus INCOValues übernehmen** | Standardisiert den erkannten Wert für **INCO Term** auf das folgende Format: "Akronym: Langform". Zum Beispiel: FOB: Free On Board, FAS: Free Alongside Ship. |
| **Landeswährung ermitteln** | Ermittelt die Landeswährung anhand des Landes des Empfangsempfängers. |
| **Currency aus LineItems kopieren** | Wenn der Wert des primären **Currency**-Felds leer oder ungültig ist, wird ein gültiger Währungswert aus der **LineItems**-Gruppe übernommen, sofern dort einer erkannt wird. |
| **Currency aus AdditionalCosts übernehmen** | Wenn der Wert des primären Feldes **Currency** entweder leer oder ungültig ist, wird ein gültiger Währungswert aus der Gruppe **AdditionalCosts** übernommen, sofern dort ein solcher erkannt wird. |
| **Currency-Wert überprüfen** | Prüft den Wert des **Currency**-Felds, wenn **Gesamtbetrag** ausgefüllt ist. Enthält **Currency** einen ungültigen Wert, werden Ersatzwerte im ISO-Code-Format vorgeschlagen. |
| **Informationen zum Empfangsempfänger müssen der Datenbank hinzugefügt werden** | Prüft, ob ein neuer Geschäftsbereich des Empfangsempfängers, der im Bild erkannt und dem Datensatz hinzugefügt wurde, auch in die Datenbank aufgenommen wurde. Diese Regel muss bei der Arbeit mit Datenbanken aktiviert sein. |
| **Empfangsempfänger muss in der Datenbank vorhanden sein** | Prüft, ob der Geschäftsbereich des Empfangsempfängers im Datensatz erkannt wurde. Diese Regel muss bei der Arbeit mit Datenbanken aktiviert werden. |
| **Currency ausblenden, wenn Gesamtbetrag leer ist2** | Löscht den Wert des Felds **Currency** in der Gruppe **AdditionalCosts**, wenn das primäre Feld **Gesamtbetrag** leer ist. |
| **Currency für zusätzliche Kosten prüfen** | Prüft den Wert des Feldes **Currency** in der Gruppe **AdditionalCosts**, wenn das Feld **Gesamtbetrag** ausgefüllt ist. Wenn **Currency** einen ungültigen Wert enthält, werden Ersatzwerte im ISO-Code-Format vorgeschlagen. |
| **Währung vom Betrag in AdditionalCosts trennen** | Trennt das Währungssymbol vom Betrag im Feld **Amount** der Gruppe **AdditionalCosts**, wenn das Währungssymbol bei der Erkennung mit dem Betrag zusammengeführt wurde. Die Währung wird in das Feld **Currency** der Gruppe **AdditionalCosts** kopiert, sofern dieses noch nicht ausgefüllt ist. |
## Standardmäßig deaktivierte Regeln und Felder
Die Regeln **Suggest weight UoM** und **Check Total Weight Script** sind standardmäßig deaktiviert. Dasselbe gilt für diese Gewichtsfelder: **GrossWeightUoM**, **NetWeightUoM**, **Weight UoM** und **GrossWeight**.
Aktivieren Sie die Regeln auf der Registerkarte **Regeln**. So aktivieren Sie ein Feld:
Wählen Sie das entsprechende Feld in der Liste **Felder** aus.
Wählen Sie im Kontextmenü **Eigenschaften...** aus.
Wechseln Sie im geöffneten Dialogfeld zur Registerkarte **Allgemein** und wählen Sie die folgenden Optionen aus: **Feldwert exportieren**, **Bei Verifizierung anzeigen**.