> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Commercial Invoice - Document-Skill > Extrahieren Sie Daten aus Handelsrechnungen — Versender, Empfangsempfänger, Waren, Werte, Währung, Frachtbedingungen und Zollanmeldungen — für den grenzüberschreitenden Handel. Der **Commercial Invoice** Skill extrahiert Daten aus Handelsrechnungen — Zolldokumenten, in denen die an einem grenzüberschreitenden Vorgang beteiligten Parteien, die beförderten Waren (und ihr Wert) sowie die vereinbarten Lieferbedingungen erfasst werden. Der Commercial Invoice Skill ist ein produktionsreifer Skill. Er wurde auf einem großen Dokumentensatz umfassend trainiert und bietet eine hohe Genauigkeit bei der Identifikation und Extraktion von Daten. Der Skill ist sofort für den produktiven Einsatz bereit und erfordert kein weiteres Training mit Ihren spezifischen Dokumenten. Genauigkeit und STP-Quoten (Straight-Through-Processing) können im produktiven Betrieb durch kontinuierliches Lernen aus Human-in-the-Loop-Feedback weiter optimiert werden.
## Unterstützte Sprachen
* Englisch * Deutsch (Neue Rechtschreibung)
## Extrahierte Felder
### Empfangsempfänger
| Feld | Beschreibung | | :---------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Empfangsempfänger-ID | Der eindeutige Bezeichner des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. | | Name | Der Name des Empfangsempfängers. | | Adresse | Die Adresse des Empfangsempfängers. | | Steuer-ID | Die internationale Steuer-ID des Empfangsempfängers. | | Postleitzahl | Die Postleitzahl des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. | | Straße | Die Adresskomponente „Straße“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. | | Stadt | Die Adresskomponente „Stadt“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. | | Bundesland oder Provinz | Die Adresskomponente „Bundesland oder Provinz“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. | | Land | Die Adresskomponente „Land“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
### Vendor
| Feld | Beschreibung | | :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Vendor ID | Die eindeutige Kennung des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | Name | Der Name des Warenversenders. | | Address | Die Adresse des Warenversenders. | | Tax ID | Die internationale Steuer-ID des Warenversenders. | | National Tax ID | Die nationale Steuer-ID des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | IBAN | Die IBAN des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | Bank Code | Die Bankleitzahl des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | Bank Account | Das Bankkonto des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | Postal Code | Die Postleitzahl des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | Street | Der Straßenanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | City | Der Ortsanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | State or Province | Der Bundesstaat- bzw. Provinzanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. | | Country | Der Länderanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
### Versand an
| Feld | Beschreibung | | :------ | :--------------------------- | | Name | Name des Warenempfängers. | | Address | Adresse des Warenempfängers. |
### Rechnungsadresse
| Feld | Beschreibung | | :------ | :------------------------------------------------------------------------- | | Name | Der Name des Rechnungsempfängers für die im Dokument angegebenen Waren. | | Adresse | Die Adresse des Rechnungsempfängers für die im Dokument angegebenen Waren. |
### Rechnungsinformationen
| Feld | Beschreibung | | :--------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Rechnungsnummer | Die Nummer der Rechnung. | | Rechnungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. | | Fälligkeitsdatum | Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden soll. | | Ursprungsland | Das Land, in dem die Waren hergestellt wurden. | | Ausfuhrland | Das Land, aus dem die Waren exportiert werden. | | Bestimmungsland | Das Land, in das die Waren importiert werden. | | Incoterm | Die Lieferbedingungen. Mögliche Werte:
EXW: Ab Werk
FCA: Free Carrier
FAS: Free Alongside Ship
FOB: Free On Board
CFR: Cost and Freight (Variante: CNF)
CIF: Cost, Insurance and Freight
DAP: Delivered at Place (Variante: DTU)
DPU: Delivered at Place Unloaded
CPT: Carriage Paid To
CIP: Carriage and Insurance Paid To
DDP: Delivered Duty Paid
DDU: Delivered Duty Unpaid
DAT: Delivered at Terminal. | | Gewicht | Das Gesamtgewicht der Waren. | | Gewicht ME | Die Maßeinheit, die für das Gewicht der Waren verwendet wird (z. B. Kilogramm oder Pfund). | | Gesamtpaletten | Die Gesamtzahl der Paletten mit den Waren. | | Gesamtbetrag | Der Gesamtpreis der Waren. | | Currency | Die Währung des Preises. |
### Zusätzliche Kosten (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung | | :------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Type | Typ, Amount und Currency etwaiger zusätzlicher Kosten, z. B. für Versicherung, Fracht oder Verpackung. | | Amount | Typ, Amount und Currency etwaiger zusätzlicher Kosten, z. B. für Versicherung, Fracht oder Verpackung. | | Currency | Typ, Amount und Currency etwaiger zusätzlicher Kosten, z. B. für Versicherung, Fracht oder Verpackung. |
### Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung | | :----------------- | :------------------------------------------------------------------------------ | | Position | Die Positionsnummer. | | Ursprungsland | Das Land, in dem die Position hergestellt wurde. | | HS-Code | Der Harmonized-System-Code der Waren. | | Beschreibung | Beschreibung der Position. | | Menge | Die Anzahl der gekauften Einheiten. | | Maßeinheit (ME) | Die für die Position verwendete Maßeinheit. | | Stückpreis | Der Preis für eine Einheit der Ware. | | Gesamtpreis | Der Gesamtpreis der Position, einschließlich zusätzlicher Entgelte und Rabatte. | | Currency | Die Währung der Position. | | Nettogewicht | Das Nettogewicht der Position (ohne Verpackung). | | Nettogewicht (ME) | Die für das Nettogewicht verwendete Maßeinheit (z. B. Kilogramm oder Pfund). | | Bruttogewicht | Das Bruttogewicht der Position (mit Verpackung). | | Bruttogewicht (ME) | Die für das Bruttogewicht verwendete Maßeinheit (z. B. Kilogramm oder Pfund). |
## Wichtige Felder
* Empfangsempfänger/Name * Vendor/Name * Rechnungsnummer * Rechnungsdatum * Gesamtbetrag * Currency
## Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung | | :-------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Summe der Positionenbeträge sollte dem Gesamtbetrag entsprechen | Überprüft, ob die Summe aller Positionsbeträge und der **Zusätzlichen Kosten** dem insgesamt in Rechnung gestellten Betrag entspricht. | | Währung von Amount in Geldfeldern trennen | Trennt den Amount und die Währung in den Feldern **Gesamtbetrag** und **Zusätzliche Kosten** und kopiert die Währung in das **Currency**-Feld, wenn es leer ist. | | Währung von Amount in Positionen trennen | Trennt den Amount und die Währung in den Feldern der **Positionen (wiederholbare Gruppe)** und kopiert die Währung in die **Currency**-Felder, wenn sie leer sind. | | Positionsbetrag prüfen | Multipliziert die Anzahl der Einheiten in der Position mit dem Preis pro Einheit und prüft, ob das Ergebnis dem Gesamtpreis der Position entspricht. | | Währung in Amount-Feldern vervollständigen | Wenn das **Currency**-Feld neben dem **Gesamtbetrag**-Feld leer ist, füllt die Regel dieses Feld mit der im **Currency**-Feld in der Gruppe **Positionen (wiederholbare Gruppe)** angegebenen Währung. Wenn in der Gruppe **Positionen (wiederholbare Gruppe)** mehrere Währungen angegeben sind, bleibt das **Currency**-Feld leer. Ebenso füllt die Regel das **Currency**-Feld in der Gruppe **Positionen (wiederholbare Gruppe)** mit der Währung aus dem zentralen **Currency**-Feld. Diese Regel gilt auch für das **Currency**-Feld in der Gruppe **Zusätzliche Kosten**. Es werden nur ISO-standardisierte alphabetische Währungswerte kopiert. Wenn die Währung mit einem Symbol angegeben ist (z. B. "$", "€", "US$", "CA$", "AU$", "NZ\$", oder "£"), wird der Wert dennoch kopiert und anschließend in den standardmäßigen alphabetischen Wert für diesen Währungstyp formatiert | | Währung in Amount-Feldern prüfen | Prüft, ob die Währung im **Currency**-Feld mit dem Währungscode in der Rechnung und in den Positionen übereinstimmt. Bietet eine Liste mit Vorschlägen, wenn das Feld leer ist oder wenn der Wert nicht mit dem Währungscode übereinstimmt. | | INCOTerm-Wert aus der Liste hinzufügen | Wenn der **INCO Term** auf dem Dokument erkannt wurde und ausgefüllt ist, wird ein standardisierter INCOTerm-Wert und seine ausgeschriebene Form für diesen Liefermodus hinzugefügt. Beispiel: DDP: Delivered Duty Paid | | Vendor-DB-Abgleich | Prüft Informationen über den Vendor anhand des entsprechenden Katalogs. Wenn der Katalog Informationen über diesen Vendor enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ausgefüllt. Die Felder **ID**, **Name**, **Street**, **CountryCode** und **Empfangsempfänger ID** sollten im Vendor-Katalog ausgefüllt sein. | | Empfangsempfänger-DB-Abgleich | Prüft Informationen über den Empfangsempfänger anhand des entsprechenden Katalogs. Wenn der Katalog Informationen über den Empfangsempfänger enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ausgefüllt. Die Felder **ID**, **Name**, **Street** und **CountryCode** sollten im Empfangsempfänger-Katalog ausgefüllt sein. |
## Parameter
Das Skill **Commercial Invoice** verfügt über Standardparametern, die auf Datenkataloge für die Suche nach Vendor und Empfangsempfänger verweisen. Sie können die Werte dieser Parameter in Vantage oder im Advanced Designer ändern, um die Felderkennung anzupassen. | Parameter | Beschreibung | | :----------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | CommercialInvoiceVendors | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach Vendor. Der Standardwert dieses Parameters ist **CommercialInvoiceVendors**. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen. | | Consignees | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach Empfangsempfänger. Der Standardwert dieses Parameters ist **Consignees**. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. |