Purchase Order EU - Document-Skill

Der Purchase Order EU Skill extrahiert Daten aus Bestellungen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien — unter Anwendung regionaler Geschäftsregeln und bei der Verarbeitung von Dokumenten in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch. Der Skill erfasst Angaben zu Kopf- und Fußbereich sowie Positionen in einer Vielzahl von Eingabeformaten. Der Purchase Order EU Skill ist ein produktionsreifer Skill. Er wurde mit einer großen Menge an Bestellungen trainiert. Der Skill ist sofort produktiv einsetzbar und erfordert kein weiteres Training mit Ihren spezifischen Dokumenten. Genauigkeit und Straight-Through-Processing-(STP)-Raten können im Betrieb durch kontinuierliches Lernen aus Human-in-the-Loop-Feedback weiter optimiert werden.

Länder und Sprachen

Länder	Sprachen
	English
France	French
Germany	German
Italy	Italian
Netherlands	Dutch
Spain	Spanish

Extrahierte Felder

Ein Sternchen („*“) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.

Basisinformationen

Feld	Beschreibung
Bestellnummer*	Die Nummer der Bestellung.
Bestelldatum*	Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde.

Käuferinformationen

Feld	Beschreibung
Name*	Der Name des Käufers.
Address	Die Adresse des Käufers.
Country	Das Land des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden.
Tax ID	Die Steuer-ID des Käufers.
IBAN	Die IBAN des Käufers.
Buyer ID	Die Käufer-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden.
Bank Code	Die Bankleitzahl des Käufers.
Bank Account	Die Kontonummer des Käufers.
Street	Der Straßenanteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden.
Postal Code	Der Postleitzahlenteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden.
City	Der Stadtanteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden.
State or Province	Der Bundesland- bzw. Provinzanteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden.

Lieferantendaten

Feld	Beschreibung
Name*	Der Name des Lieferanten.
Adresse	Die Adresse des Lieferanten.
Land	Das Land des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden.
Steuer-ID	Die Steuer-ID des Lieferanten.
Supplier ID	Die Supplier-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden.
Straße	Der Straßenabschnitt der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden.
Postleitzahl	Die Postleitzahl der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden.
Stadt	Der Ort der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden.
Bundesland oder Provinz	Das Bundesland bzw. die Provinz der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden.

Liefer- und Rechnungsangaben

Versand an

Feld	Beschreibung
Name	Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen.
Address	Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen.

Rechnung an

Feld	Beschreibung
Name	Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll.
Adresse	Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll.

Positionen (wiederholende Gruppe)*

Feld	Beschreibung
Position	Die Nummer der Position in der Liste.
Artikelnummer (Käufer)	Die Artikelnummer der Ware in der Datenbank des Käufers.
Artikelnummer (Lieferant)	Die Artikelnummer der Ware in der Datenbank des Lieferanten.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen.
Menge	Die Anzahl der bestellten Einheiten.
Maßeinheit	Die für die Ware verwendete Maßeinheit.
Stückpreis	Der Preis für ein einzelnes Stück der Ware.
Rabatt	Der anwendbare Rabatt in der Währung der Bestellung.
Gesamtpreis	Der Preis der Position einschließlich Steuern.
Currency	Die Währung der Position.
Lieferdatum	Das Lieferdatum der Ware in der Position.

Finanzinformationen

Feld	Beschreibung
Gesamtbetrag	Der Gesamtbetrag der Bestellung.
Currency	Die Währung des Gesamtbetrags. Wenn kein Gesamtbetrag angegeben ist, bleibt dieses Feld leer.

Steuern

Feld	Beschreibung
Steuerbetrag gesamt	Der gesamte Steuerbetrag.
Nettobetrag gesamt	Die Gesamtkosten der Waren ohne Steuern.

Lieferung

Feld	Beschreibung
Lieferdatum*	Das Lieferdatum der bestellten Waren oder Dienstleistungen. Hinweis: Wenn ein einzelnes Lieferdatum für alle bestellten Waren oder Dienstleistungen angegeben ist, wird dieses Datum in einem separaten Feld Lieferdatum erfasst. Wenn für jede Position ein eigenes Lieferdatum angegeben ist, werden diese Daten als Spalten in der Tabelle LineItems erfasst.

Wichtige Felder

Käufer/Name
Bestellnummer
Bestelldatum
Gesamtbetrag

Validierungsregeln

Regel	Beschreibung
Positionen sind erforderlich	Prüft, ob alle Positionen im Dokument erkannt wurden.
Lieferdatum muss nach dem Bestelldatum liegen	Prüft, ob das Lieferdatum nach dem Bestelldatum liegt.
Gesamtbetrag: Betragsprüfung	Prüft Folgendes: 1. Positionen/Gesamtpreis ist gleich Gesamtbetrag 2. Positionen/Gesamtpreis + Steuern/Steuerbetrag gesamt ist gleich Gesamtbetrag 3. Positionen/Gesamtpreis ist gleich Steuern/Nettobetrag gesamt Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist, wird ein Fehler zurückgegeben und es werden korrigierte Werte vorgeschlagen. Wenn die Felder Steuern/Steuerbetrag gesamt und Steuern/Nettobetrag gesamt leer sind und das Feld Gesamtbetrag nicht leer ist, wird das Feld Steuern/Nettobetrag gesamt mit dem Wert des Felds Gesamtbetrag gefüllt. Schlägt berechnete Werte für Gesamtbetrag, Steuern/Steuerbetrag gesamt oder Steuern/Nettobetrag gesamt vor, falls eines dieser Felder nicht erkannt wurde.
Positionsbetrag prüfen	Multipliziert die in der Position bestellte Menge mit dem Preis pro Einheit, berücksichtigt den Rabatt und schlägt einen Wert vor, wenn das Ergebnis nicht dem Gesamtpreis der Position entspricht.
Währung vom Betrag im Feld Gesamtbetrag trennen	Trennt Betrag und Währung in den Betragsfeldern und kopiert die Währung in das Feld Currency, wenn dieses leer ist.
Currency aus Bestellung und Positionen kopieren	Wenn das Feld Currency leer ist, wird es mit dem Wert des Felds Positionen/Currency gefüllt. Diese Regel gilt auch für das Feld Positionen/Currency, das mit dem Wert des Felds Currency gefüllt wird. Es werden nur Werte kopiert, die dem ISO-Format entsprechen. Wenn die Felder Currency leer sind, wird der Wert des Felds Lieferant/Land geprüft. Wenn das Land des Lieferanten Frankreich, Italien, Deutschland, die Niederlande oder Spanien ist, wird das Feld Currency mit dem Wert „EUR“ gefüllt.
Menge ist erforderlich	Prüft, ob die Menge der Waren im Dokument erkannt wurde.
Währung vom Betrag im Geldfeld der Positionen trennen	Trennt Betrag und Währung in den Betragsfeldern und kopiert die Währung in das Feld Currency, wenn dieses leer ist.
Währungswert prüfen	Prüft, ob der Wert des Felds Currency in der Bestellung einem Währungsformat entspricht. Fügt eine Liste vorgeschlagener Werte hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Währungscode entspricht.
Währungswert der Positionen prüfen	Prüft, ob der Wert des Felds Currency in Positionen einem Währungsformat entspricht. Fügt eine Liste vorgeschlagener Werte hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Währungscode entspricht.
Käufer-DB-Abgleich	Prüft Informationen zum Käufer anhand des entsprechenden Datenkatalogs. Wenn der Datenkatalog Informationen zu diesem Käufer enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Datenkatalog ausgefüllt. Wenn der Käufer nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Prüfung einen anderen Käufer aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Buyer ID, Name, Street, Country und Company Correlation ID (Supplier ID) sollten im Buyers-Datenkatalog ausgefüllt sein.
Lieferanten-DB-Abgleich	Prüft Informationen zum Lieferanten anhand des entsprechenden Datenkatalogs. Wenn der Datenkatalog Informationen zu diesem Lieferanten enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Datenkatalog ausgefüllt. Wenn der Lieferant nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Prüfung einen anderen Lieferanten aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Supplier ID, Name, Street und Country sollten im Suppliers-Datenkatalog ausgefüllt sein.

Parameter

Die Skills Purchase Order EU und Purchase Order US verfügen über Standard‑Skill‑Parameter, die auf Datenkataloge für die Suche nach Käufern und Lieferanten verweisen. Sie können die Werte dieser Parameter in Vantage oder Advanced Designer ändern, um die Felderkennung anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Skill parameters.

Parameter	Beschreibung
Buyers	Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach Käufern verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist Buyers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen.
Suppliers	Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach Lieferanten verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist Suppliers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen.

​Länder und Sprachen

​Extrahierte Felder

​Basisinformationen

​Käuferinformationen

​Lieferantendaten

​Liefer- und Rechnungsangaben

​Versand an

​Rechnung an

​Positionen (wiederholende Gruppe)*

​Finanzinformationen

​Steuern

​Lieferung

​Wichtige Felder

​Validierungsregeln

​Parameter

Länder und Sprachen

Extrahierte Felder

Basisinformationen

Käuferinformationen

Lieferantendaten

Liefer- und Rechnungsangaben

Versand an

Rechnung an

Positionen (wiederholende Gruppe)*

Finanzinformationen

Steuern

Lieferung

Wichtige Felder

Validierungsregeln

Parameter