Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| USA | English |
Extrahierte Felder
Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Grundlegende Informationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer* | Die Nummer der Bestellung. |
| Bestelldatum* | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
Käuferinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buyer/Name* | Der Name des Käufers. |
| Buyer/Address | Die Adresse des Käufers. |
| Buyer/Country | Das Land des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen oder per Regel auf den Standardwert (US) gesetzt werden. |
| Buyer/Tax ID | Die Steuer-ID des Käufers. |
| Buyer/Buyer ID | Die Käufer-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden. |
| Buyer/Bank Code | Die Bankleitzahl des Käufers. |
| Buyer/Bank Account | Die Kontonummer des Käufers. |
| Buyer/Street | Der Straßenanteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden. |
| Buyer/ZIP Code | Der Postleitzahlanteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden. |
| Buyer/City | Der Stadtanteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden. |
| Buyer/State | Der Bundesstaatenteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden. |
Lieferantendaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Supplier/Name* | Der Name des Lieferanten. |
| Supplier/Address | Die Adresse des Lieferanten. |
| Supplier/Country | Das Land des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen oder per Regel auf den Standardwert (US) gesetzt werden. |
| Supplier/Tax ID | Die Steuer-ID des Lieferanten. |
| Supplier/Supplier ID | Die Lieferanten-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden. |
| Supplier/Street | Der Straßenanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden. |
| Supplier/ZIP Code | Der Postleitzahlanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden. |
| Supplier/City | Der Stadtanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden. |
| Supplier/State | Der Bundesstaatanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden. |
Lieferinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Versand an/Name | Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen. |
| Versand an/Adresse | Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen. |
| Rechnung an/Name | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Rechnung an/Adresse | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Line Items*/Position | Die Positionsnummer in der Liste. |
| Line Items/Article Number Buyer | Die Artikelnummer der Waren in der Datenbank des Käufers. |
| Line Items/Article Number Supplier | Die Artikelnummer der Waren in der Datenbank des Lieferanten. |
| Line Items/Description | Eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen. |
| Line Items/Quantity | Die Anzahl der bestellten Einheiten. |
| Line Items/Unit of Measurement | Die verwendete Maßeinheit für die Waren. |
| Line Items/Unit Price | Der Preis für ein einzelnes Stück. |
| Line Items/Discount | Der anwendbare Rabatt in der Währung der Bestellung. |
| Line Items/Total Price | Der Preis der Position einschließlich Steuern. |
| Line Items/Currency | Die Währung der Position. |
| Line Items/Delivery Date | Das Lieferdatum der Waren in der Position. |
Summen und Steuern
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag | Der Gesamtbetrag der Bestellung. |
| Currency | Die Währung des Gesamtbetrags. Wenn kein Gesamtbetrag angegeben ist, bleibt dieses Feld leer. |
| Taxes/Steuerbetrag | Der gesamte Steuerbetrag. |
| Taxes/Nettobetrag gesamt | Die Gesamtkosten der Waren ohne Steuern. |
Lieferung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferdatum* | Das Lieferdatum der bestellten Waren oder Dienstleistungen. |
Hinweis: Wenn ein einziges Lieferdatum für alle bestellten Waren oder Dienstleistungen angegeben ist, wird dieses Datum in ein separates Feld Lieferdatum extrahiert. Wenn für jede Position ein separates Lieferdatum angegeben ist, werden diese Daten als Spalten in der Tabelle Positionen (wiederholte Gruppe) extrahiert.
Wichtige Felder
- Käufer/Name
- Bestellnummer
- Bestelldatum
- Gesamtbetrag
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Positionen sind erforderlich | Prüft, ob alle Positionen im Dokument erkannt wurden. |
| Lieferdatum muss später als Bestelldatum sein | Prüft, ob das Lieferdatum nach dem Bestelldatum liegt. |
| Gesamt: Betragsprüfung | Prüft Folgendes: 1. Positionen/Gesamtpreis ist gleich Gesamt 2. Positionen/Gesamtpreis + Steuern/Gesamtsteuerbetrag ist gleich Gesamt 3. Positionen/Gesamtpreis ist gleich Steuern/Gesamt-Netto-Betrag Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist, wird ein Fehler ausgegeben und es werden korrigierte Werte vorgeschlagen. Wenn die Felder Steuern/Gesamtsteuerbetrag und Steuern/Gesamt-Netto-Betrag leer sind und das Feld Gesamt nicht leer ist, wird das Feld Steuern/Gesamt-Netto-Betrag mit dem Wert des Felds Gesamt gefüllt. Berechnete Werte für Gesamt, Steuern/Gesamtsteuerbetrag oder Steuern/Gesamt-Netto-Betrag werden vorgeschlagen, wenn eines dieser Felder nicht erkannt wurde. |
| Währung vom Betrag im Feld Gesamt trennen | Trennt Betrag und Währung in den Betragsfeldern und kopiert die Währung in das Feld Währung, wenn dieses leer ist. |
| Positionsbetrag prüfen | Multipliziert die bestellte Stückzahl der Position mit dem Einzelpreis, wendet den Rabatt an und schlägt einen Wert vor, wenn das Ergebnis nicht dem Gesamtpreis der Position entspricht. |
| Menge ist erforderlich | Prüft, ob die Warenmenge im Dokument erkannt wurde. |
| Währung zwischen Bestellung und Positionen kopieren | Wenn das Feld Währung leer ist, wird es mit dem Wert des Felds Positionen/Währung gefüllt. Diese Regel gilt auch für das Feld Positionen/Währung, das mit dem Wert des Felds Währung gefüllt wird. Es werden nur Werte kopiert, die dem ISO-Format entsprechen. Wenn die Währung mit dem Zeichen „$“ angegeben ist, wird der Wert zwar kopiert, anschließend jedoch in den Standardwert „USD“ formatiert. Wenn die Felder Währung leer sind, wird der Wert des Felds Lieferant/Land geprüft. Ist das Lieferantenland die USA, wird das Feld Währung mit dem Wert „USD“ gefüllt. |
| Währung vom Betrag im Geldfeld der Positionen trennen | Trennt Betrag und Währung in den Betragsfeldern und kopiert die Währung in das Feld Währung, wenn dieses leer ist. |
| Währungswert prüfen | Prüft, ob der Wert des Felds Währung in der Bestellung einem Währungsformat entspricht. Fügt eine Liste mit Vorschlagswerten hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Währungscode entspricht. |
| Währungswert der Positionen prüfen | Prüft, ob der Wert des Felds Währung in Positionen einem Währungsformat entspricht. Fügt eine Liste mit Vorschlagswerten hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Währungscode entspricht. |
| Standardland festlegen | Wenn die Felder Land in den Gruppen Lieferant und Käufer nicht ausgefüllt sind, werden sie mit dem Standardwert (US) ausgefüllt. |
| Lieferanten-DB-Abgleich | Prüft Lieferantendaten gegen den entsprechenden Datenkatalog. Enthält der Datenkatalog Informationen zum Lieferanten, die abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ergänzt. Wurde der Lieferant nicht korrekt erkannt, kann der Operator während der manuellen Prüfung einen anderen Lieferanten aus dem Katalog auswählen. Die Felder Lieferanten-ID, Name, Straße und Land sollten im Datenkatalog „Lieferanten“ ausgefüllt sein. |
| Käufer-DB-Abgleich | Prüft Käuferdaten gegen den entsprechenden Datenkatalog. Enthält der Datenkatalog Informationen zum Käufer, die abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ergänzt. Wurde der Käufer nicht korrekt erkannt, kann der Operator während der manuellen Prüfung einen anderen Käufer aus dem Katalog auswählen. Die Felder Käufer-ID, Name, Straße, Land und Unternehmenskorrelations-ID (Lieferanten-ID) sollten im Datenkatalog „Käufer“ ausgefüllt sein. |
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Buyers | Der vordefinierte Datenkatalog für die Käufersuche. Der Standardwert dieses Parameters ist Buyers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen. |
| Suppliers | Der vordefinierte Datenkatalog für die Lieferantensuche. Der Standardwert dieses Parameters ist Suppliers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. |