Purchase Order US - Document-Skill

Der Purchase Order US-Skill extrahiert Daten aus englischsprachigen USA-Bestellungen — einschließlich Kopf-, Fuß- und Positionsangaben in verschiedenen Eingabeformaten — und wendet regionale Geschäftsregeln für Beschaffungsworkflows an. Der Purchase Order US Skill ist ein Produktions-Skill. Er wurde mit einem großen Korpus von Bestellungen trainiert. Er verarbeitet Dokumente in verschiedenen Eingabeformaten und extrahiert Schlüsseldaten, einschließlich Kopf-, Fuß- und Positionsangaben. Der Skill ist sofort für den Produktionseinsatz bereit und erfordert kein weiteres Training an Ihren spezifischen Dokumenten. Genauigkeit und Straight-Through-Processing-(STP)-Raten lassen sich im Produktivbetrieb durch kontinuierliches Lernen aus Human-in-the-Loop-Feedback weiter optimieren.

Länder und Sprachen

Länder	Sprachen
USA	English

Extrahierte Felder

Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.

Grundlegende Informationen

Feld	Beschreibung
Bestellnummer*	Die Nummer der Bestellung.
Bestelldatum*	Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde.

Käuferinformationen

Feld	Beschreibung
Buyer/Name*	Der Name des Käufers.
Buyer/Address	Die Adresse des Käufers.
Buyer/Country	Das Land des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen oder per Regel auf den Standardwert (US) gesetzt werden.
Buyer/Tax ID	Die Steuer-ID des Käufers.
Buyer/Buyer ID	Die Käufer-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden.
Buyer/Bank Code	Die Bankleitzahl des Käufers.
Buyer/Bank Account	Die Kontonummer des Käufers.
Buyer/Street	Der Straßenanteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden.
Buyer/ZIP Code	Der Postleitzahlanteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden.
Buyer/City	Der Stadtanteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden.
Buyer/State	Der Bundesstaatenteil der Käuferadresse. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog Buyers übernommen werden.

Lieferantendaten

Feld	Beschreibung
Supplier/Name*	Der Name des Lieferanten.
Supplier/Address	Die Adresse des Lieferanten.
Supplier/Country	Das Land des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen oder per Regel auf den Standardwert (US) gesetzt werden.
Supplier/Tax ID	Die Steuer-ID des Lieferanten.
Supplier/Supplier ID	Die Lieferanten-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden.
Supplier/Street	Der Straßenanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden.
Supplier/ZIP Code	Der Postleitzahlanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden.
Supplier/City	Der Stadtanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden.
Supplier/State	Der Bundesstaatanteil der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Werts von Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers übernommen werden.

Lieferinformationen

Feld	Beschreibung
Versand an/Name	Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen.
Versand an/Adresse	Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen.
Rechnung an/Name	Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll.
Rechnung an/Adresse	Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll.

Positionen (wiederholende Gruppe)

Feld	Beschreibung
Line Items*/Position	Die Positionsnummer in der Liste.
Line Items/Article Number Buyer	Die Artikelnummer der Waren in der Datenbank des Käufers.
Line Items/Article Number Supplier	Die Artikelnummer der Waren in der Datenbank des Lieferanten.
Line Items/Description	Eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen.
Line Items/Quantity	Die Anzahl der bestellten Einheiten.
Line Items/Unit of Measurement	Die verwendete Maßeinheit für die Waren.
Line Items/Unit Price	Der Preis für ein einzelnes Stück.
Line Items/Discount	Der anwendbare Rabatt in der Währung der Bestellung.
Line Items/Total Price	Der Preis der Position einschließlich Steuern.
Line Items/Currency	Die Währung der Position.
Line Items/Delivery Date	Das Lieferdatum der Waren in der Position.

Summen und Steuern

Feld	Beschreibung
Gesamtbetrag	Der Gesamtbetrag der Bestellung.
Currency	Die Währung des Gesamtbetrags. Wenn kein Gesamtbetrag angegeben ist, bleibt dieses Feld leer.
Taxes/Steuerbetrag	Der gesamte Steuerbetrag.
Taxes/Nettobetrag gesamt	Die Gesamtkosten der Waren ohne Steuern.

Lieferung

Feld	Beschreibung
Lieferdatum*	Das Lieferdatum der bestellten Waren oder Dienstleistungen.

Wenn ein einziges Lieferdatum für alle bestellten Waren oder Dienstleistungen angegeben ist, wird dieses Datum in ein separates Feld Lieferdatum extrahiert. Wenn für jede Position ein separates Lieferdatum angegeben ist, werden diese Daten als Spalten in der Tabelle Positionen (wiederholte Gruppe) extrahiert.

Wichtige Felder

Käufer/Name
Bestellnummer
Bestelldatum
Gesamtbetrag

Validierungsregeln

Regel	Beschreibung
Positionen (wiederholte Gruppe) sind erforderlich	Prüft, ob alle Positionen (wiederholte Gruppe) im Dokument erkannt wurden.
Lieferdatum muss später als Bestelldatum sein	Prüft, ob das Lieferdatum nach dem Bestelldatum liegt.
Gesamtbetrag: Betragsprüfung	Prüft Folgendes: 1. Positionen (wiederholte Gruppe)/Gesamtpreis ist gleich Gesamtbetrag 2. Positionen (wiederholte Gruppe)/Gesamtpreis + Steuern/Gesamtsteuerbetrag ist gleich Gesamtbetrag 3. Positionen (wiederholte Gruppe)/Gesamtpreis ist gleich Steuern/Nettobetrag gesamt Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist, wird ein Fehler ausgegeben und es werden korrigierte Werte vorgeschlagen. Wenn die Felder Steuern/Gesamtsteuerbetrag und Steuern/Nettobetrag gesamt leer sind und das Feld Gesamtbetrag nicht leer ist, wird das Feld Steuern/Nettobetrag gesamt mit dem Wert des Felds Gesamtbetrag gefüllt. Berechnete Werte für Gesamtbetrag, Steuern/Gesamtsteuerbetrag oder Steuern/Nettobetrag gesamt werden vorgeschlagen, wenn eines dieser Felder nicht erkannt wurde.
Currency vom Betrag im Feld Gesamt trennen	Trennt Betrag und Currency in den Betragsfeldern und kopiert die Currency in das Feld Currency, wenn dieses leer ist.
Positionsbetrag prüfen	Multipliziert die bestellte Stückzahl der Position mit dem Einzelpreis, wendet den Rabatt an und schlägt einen Wert vor, wenn das Ergebnis nicht dem Gesamtpreis der Position entspricht.
Menge ist erforderlich	Prüft, ob die Warenmenge im Dokument erkannt wurde.
Currency zwischen Bestellung und Positionen (wiederholte Gruppe) kopieren	Wenn das Feld Currency leer ist, wird es mit dem Wert des Felds Positionen (wiederholte Gruppe)/Currency gefüllt. Diese Regel gilt auch für das Feld Positionen (wiederholte Gruppe)/Currency, das mit dem Wert des Felds Currency gefüllt wird. Es werden nur Werte kopiert, die dem ISO-Format entsprechen. Wenn die Currency mit dem Zeichen „$“ angegeben ist, wird der Wert zwar kopiert, anschließend jedoch in den Standardwert „USD“ formatiert. Wenn die Felder Currency leer sind, wird der Wert des Felds Lieferant/Land geprüft. Ist das Lieferantenland die USA, wird das Feld Currency mit dem Wert „USD“ gefüllt.
Currency vom Betrag im Geldfeld der Positionen (wiederholte Gruppe) trennen	Trennt Betrag und Currency in den Betragsfeldern und kopiert die Currency in das Feld Currency, wenn dieses leer ist.
Currency-Wert prüfen	Prüft, ob der Wert des Felds Currency in der Bestellung einem Currency-Format entspricht. Fügt eine Liste mit Vorschlagswerten hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Currency-Code entspricht.
Currency-Wert der Positionen (wiederholte Gruppe) prüfen	Prüft, ob der Wert des Felds Currency in Positionen (wiederholte Gruppe) einem Currency-Format entspricht. Fügt eine Liste mit Vorschlagswerten hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Currency-Code entspricht.
Standardland festlegen	Wenn die Felder Land in den Gruppen Lieferant und Käufer nicht ausgefüllt sind, werden sie mit dem Standardwert (US) ausgefüllt.
Lieferanten-DB-Abgleich	Prüft Lieferantendaten gegen den entsprechenden Datenkatalog. Enthält der Datenkatalog Informationen zum Lieferanten, die abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ergänzt. Wurde der Lieferant nicht korrekt erkannt, kann der Operator während der manuellen Prüfung einen anderen Lieferanten aus dem Katalog auswählen. Die Felder Lieferanten-ID, Name, Straße und Land sollten im Datenkatalog „Suppliers“ ausgefüllt sein.
Käufer-DB-Abgleich	Prüft Käuferdaten gegen den entsprechenden Datenkatalog. Enthält der Datenkatalog Informationen zum Käufer, die abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ergänzt. Wurde der Käufer nicht korrekt erkannt, kann der Operator während der manuellen Prüfung einen anderen Käufer aus dem Katalog auswählen. Die Felder Käufer-ID, Name, Straße, Land und Unternehmenskorrelations-ID (Lieferanten-ID) sollten im Datenkatalog „Buyers“ ausgefüllt sein.

Parameter

Die Skills Purchase Order EU und Purchase Order US verfügen über Standard-Skill-Parameter, die auf Datenkataloge für die Suche nach Käufern und Lieferanten verweisen. Sie können die Werte dieser Parameter in Vantage oder im Advanced Designer ändern, um die Felderkennung anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Skill-Parameter.

Parameter	Beschreibung
Buyers	Der vordefinierte Datenkatalog für die Käufersuche. Der Standardwert dieses Parameters ist Buyers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen.
Suppliers	Der vordefinierte Datenkatalog für die Lieferantensuche. Der Standardwert dieses Parameters ist Suppliers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen.

​Länder und Sprachen

​Extrahierte Felder

​Grundlegende Informationen

​Käuferinformationen

​Lieferantendaten

​Lieferinformationen

​Positionen (wiederholende Gruppe)

​Summen und Steuern

​Lieferung

​Wichtige Felder

​Validierungsregeln

​Parameter

Länder und Sprachen

Extrahierte Felder

Grundlegende Informationen

Käuferinformationen

Lieferantendaten

Lieferinformationen

Positionen (wiederholende Gruppe)

Summen und Steuern

Lieferung

Wichtige Felder

Validierungsregeln

Parameter