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# El estado de los documentos en los proyectos de ABBYY FlexiCapture for Invoices

> Gestione los estados de las facturas en ABBYY FlexiCapture for Invoices: cómo se asignan, se deshabilitan y se utilizan en la exportación los estados Valid, Exception y Rejected.

Después de que las facturas se envían al programa, se reconocen automáticamente y luego se validan mediante un conjunto de reglas de validación. A continuación, se asigna un estado a cada factura.

Los estados de las facturas se asignan automáticamente en función de las reglas que se han creado. Para obtener más información, consulte [Reglas disponibles](/es/flexi-capture/invoice-reader/ir-rules).

Los documentos con el estado **Valid** pueden exportarse sin necesidad de verificación.

Las facturas con otros estados deben ser revisadas primero por el Operador, quien examina cada documento y corrige cualquier error o advertencia generados por las reglas. Una vez corregidos, el estado de la factura cambia a **Valid**. El Operador también puede optar por aceptar un estado asignado automáticamente o asignar un estado manualmente, indicando los motivos en el campo de comentarios.

Si el programa no detecta sistemáticamente ciertos campos en imágenes de facturas, el Operador puede entrenarlo indicando las posiciones correctas de los campos en la imagen actual.

Los documentos con distintos estados pueden exportarse a distintos destinos para su procesamiento en su software financiero. Los comentarios que el Operador proporcione al cambiar un estado también serán visibles allí.

<div id="disable-invoice-statuses">
  ## Deshabilitar los estados de las facturas
</div>

Cuando los estados de las facturas están deshabilitados, se producen los siguientes cambios:

* Los campos **Estado** y **Motivo** desaparecen del formulario de datos y dejan de poder editarse en el editor de Definición de Document.
* La columna **Estado de Invoice** permanece vacía después del reconocimiento.

Estos cambios no interfieren con las reglas predefinidas que afectan a los estados de los documentos.

<Warning>
  Cuando los estados de las facturas están deshabilitados, la exportación basada en estados no funciona (asegúrese de desactivar la opción **Condición de campo** en la configuración del perfil de exportación). Tampoco funcionan las reglas activadas por estado.
</Warning>

Para deshabilitar el cálculo de los estados de las facturas:

<Steps>
  <Step title="Abra Propiedades de Definición de Document">
    En el menú principal del editor de Definición de Document, haga clic en **Definición de Document → Propiedades de Definición de Document...**.
  </Step>

  <Step title="Abra Configuración de Definición de Document">
    En el cuadro de diálogo de propiedades de la factura, haga clic en la pestaña **Configuración de Definición de Document**.
  </Step>

  <Step title="Edite los campos y las funciones adicionales">
    Haga clic en el botón **Editar...** del grupo **Campos y funciones adicionales**.
  </Step>

  <Step title="Desactive la opción Estado de Invoice">
    En el cuadro de diálogo **Funciones de Definición de Document**, desactive la opción **Estado de Invoice**.
  </Step>
</Steps>

<div id="operator-comments-and-predefined-reasons-for-status-changes">
  ## Comentarios del operador y motivos predefinidos para los cambios de estado
</div>

El operador puede ignorar los errores y las advertencias emitidos por las reglas y asignar manualmente un estado a una factura. En ese caso, debe introducir un comentario o seleccionar un motivo de una lista de motivos predefinidos.

<Steps>
  <Step title="Abrir el cuadro de diálogo Definiciones de Document">
    En el menú **Project**, seleccione **Definiciones de Document...**.
  </Step>

  <Step title="Editar la Definición de Document">
    En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en **Editar...**.
  </Step>

  <Step title="Abrir las propiedades de la Definición de Document">
    En el menú **Definición de Document**, seleccione **Propiedades de Definición de Document...**.
  </Step>

  <Step title="Abrir la configuración de la Definición de Document">
    En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña **Configuración de Definición de Document**.
  </Step>

  <Step title="Abrir los motivos del cambio de estado">
    Haga clic en **Editar...** junto al grupo **Handling Invoice Output Status**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Motivos del cambio de estado**.
  </Step>
</Steps>

<div id="edit-the-list-of-predefined-reasons">
  ### Editar la lista de motivos predefinidos
</div>

Al seleccionar un elemento de la lista **Status**, puede ver la lista de motivos predefinidos para cambiar el estado de una factura.

Para añadir un nuevo motivo personalizado, haga clic en **Add...**. En el cuadro de diálogo **Reason for Change of Status**, añada un nuevo motivo y su código.

Para cargar un motivo desde un archivo de texto, haga clic en el botón **Load...**.

<div id="allow-operators-to-provide-their-own-reasons">
  ## Permitir que los operadores indiquen sus propios motivos
</div>

Seleccione la opción **El operador puede introducir motivos personalizados** para permitir que los operadores indiquen sus propios motivos ad hoc para el cambio de estado.

<div id="set-up-status-dependent-export">
  ## Configuración de la exportación según el estado
</div>

La configuración de la exportación para FlexiCapture for Invoices es en gran medida la misma que en FlexiCapture. Para obtener más información sobre cómo configurar la exportación según el estado, consulte [Configuración de exportación de datos](/es/flexi-capture/invoice-reader/ir-data-export-setting).

<div id="rules-that-affect-the-status-of-an-invoice">
  ## Reglas que afectan al estado de una factura
</div>

Para ver las reglas:

<Steps>
  <Step title="Abrir Propiedades de Definición de Document">
    En el menú **Definición de Document**, seleccione **Propiedades de Definición de Document**....
  </Step>

  <Step title="Abrir la pestaña Rules">
    En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña **Rules**.
  </Step>
</Steps>

Para hacer que una regla afecte al estado de las facturas, agregue el prefijo **(Rejected)** o **(Exception)** a su nombre. Los errores emitidos por una regla con ese prefijo harán que se asigne el estado correspondiente a una factura que haya fallado. Puede agregar un prefijo de cambio de estado a una regla tanto al crear una nueva regla como al editar una existente.