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# Use un conjunto de datos para mejorar la detección en recibos

> Muestra cómo habilitar el conjunto de datos de proveedores en un proyecto de Receipts para detectar proveedores de forma más fiable y asignar tipos de gasto personalizados durante la verificación.

A veces, los proveedores se detectan con mayor fiabilidad si recopila y utiliza un conjunto de datos de posibles proveedores. Este conjunto de datos también permite a los usuarios especificar tipos de gasto personalizados para determinados proveedores. Por ejemplo, si los empleados de una empresa suelen comprar material de oficina y papelería a un proveedor concreto, puede especificar “Material de oficina” como tipo de gasto para ese proveedor. A partir de ese momento, en todos los recibos capturados de ese proveedor, el tipo de gasto cambiará automáticamente a “Material de oficina”.

<div id="set-up-the-vendor-data-set">
  ## Configurar el conjunto de datos de proveedores
</div>

Los campos y las reglas para las comprobaciones del conjunto de datos están deshabilitados de forma predeterminada. Para habilitarlos, complete los siguientes pasos.

<Steps>
  <Step title="Habilitar los campos del conjunto de datos">
    En el Document Definition Editor, habilite los siguientes campos haciendo clic en **Mostrar en verificación** en la pestaña **General** del cuadro de diálogo de propiedades del campo: **VendorID\_Dataset**, **VendorName\_Dataset**, **VendorExpenseType\_Dataset** y **FinalExpenseType**.
  </Step>

  <Step title="Habilitar las reglas del conjunto de datos">
    En el cuadro de diálogo **Propiedades de Definición de Document**, habilite las siguientes reglas: **Comprobación de base de datos de proveedores**, **Copy Expense Type** y **Copy Company Name**.
  </Step>

  <Step title="Agregar un botón de búsqueda en base de datos">
    Para buscar proveedores durante la verificación, agregue un botón al formulario de datos:

    <Steps>
      <Step title="Insertar un botón">
        Haga clic con el botón derecho en el formulario y seleccione **Insertar botón** en el menú contextual, o haga clic en **Formulario → Insertar control → Botón**.
      </Step>

      <Step title="Configurar el botón para una búsqueda en base de datos">
        En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña **Formato**, especifique **Database Lookup** como tipo de acción y, a continuación, seleccione la regla **Comprobación de base de datos de proveedores**.
      </Step>
    </Steps>
  </Step>

  <Step title="Guardar y publicar la Definición de Document">
    Guarde y publique su Definición de Document.
  </Step>
</Steps>

Los nombres de los proveedores se agregan automáticamente al conjunto de datos cada vez que el programa detecta un nombre nuevo en un recibo. A medida que crece el conjunto de datos de proveedores, el programa puede detectar proveedores con mayor fiabilidad.

<div id="edit-and-look-up-vendors">
  ## Editar y buscar proveedores
</div>

Para editar el conjunto de datos de proveedores o buscar un proveedor específico durante la verificación:

<Steps>
  <Step title="Abrir el conjunto de datos desde el formulario de datos">
    Haga clic en el botón que agregó al formulario de datos.
  </Step>

  <Step title="Elegir una acción">
    Haga clic en el botón **Edit record**, **Add record**, **Reset data** o **Select**, según la acción que desee realizar.
  </Step>
</Steps>

Al agregar o editar un registro, puede especificar un tipo de gasto típico de ese proveedor. La próxima vez que un usuario capture un recibo de este proveedor, este tipo de gasto aparecerá en el campo **Expense type (Final)**.

Para obtener más información, consulte [Buscar proveedores y unidades de negocio en la base de datos](/es/flexi-capture/invoice-reader/ir-data-set-using).