> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Commercial Invoice - Skill de documento > Extrae datos de facturas comerciales — remitente, destinatario, mercancías, valores, divisa, términos de flete y declaraciones aduaneras — para el comercio transfronterizo. La skill **Commercial Invoice** extrae datos de facturas comerciales: los documentos de declaración aduanera que registran las partes involucradas en una transacción transfronteriza, las mercancías transportadas (y su valor) y los términos de entrega acordados. La skill Commercial Invoice es una skill de producción. Ha sido entrenada exhaustivamente con un amplio conjunto de documentos y ofrece alta precisión en la identificación y extracción de datos. La skill está lista para usarse en producción y no requiere entrenamiento adicional con sus documentos específicos. Las tasas de precisión y de procesamiento directo (STP) pueden optimizarse aún más en producción mediante aprendizaje continuo a partir de comentarios con intervención humana.
## Idiomas compatibles
* English * German (New Spelling)
## Campos extraídos
### Destinatario
| Field | Description | | :---------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Consignee ID | El identificador único del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios. | | Name | El nombre del destinatario. | | Address | La dirección del destinatario. | | Tax ID | La ID tributaria internacional del destinatario. | | Postal Code | El código postal del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios. | | Street | El componente calle de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios. | | City | El componente ciudad de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios. | | State or Province | El componente estado o provincia de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios. | | Country | El componente país de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios. |
### Proveedor
| Field | Description | | :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Vendor ID | El identificador único del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | Name | El nombre del remitente de los bienes. | | Address | La dirección del remitente de los bienes. | | Tax ID | La ID tributaria internacional del remitente de los bienes. | | National Tax ID | La ID tributaria nacional del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | IBAN | El IBAN del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | Bank Code | El código bancario del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | Bank Account | La cuenta bancaria del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | Postal Code | El código postal del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | Street | El componente Calle de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | City | El componente Ciudad de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | State or Province | El componente Estado o Provincia de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. | | Country | El componente País de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores. |
### Dirección de envío
| Field | Descripción | | :------ | :--------------------------------------------- | | Name | El nombre del destinatario de la mercancía. | | Address | La dirección del destinatario de la mercancía. |
### Facturar a
| Field | Descripción | | :------ | :--------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | El nombre del destinatario de la factura de los bienes especificados en el documento. | | Address | La dirección del destinatario de la factura de los bienes especificados en el documento. |
### Información de la factura
| Field | Description | | :------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de factura | El número de la factura. | | Fecha de la factura | La fecha en la que se emitió la factura. | | Fecha de vencimiento | La fecha límite para pagar la factura. | | País de origen | El país donde se fabricaron los bienes. | | País de exportación | El país desde el cual se están exportando los bienes. | | País de destino | El país al que se están importando los bienes. | | Incoterm | Los términos de envío. Valores posibles:
EXW: Ex Works
FCA: Free Carrier
FAS: Free Alongside Ship
FOB: Free On Board
CFR: Cost and Freight (variante: CNF)
CIF: Cost, Insurance and Freight
DAP: Delivered At Place (variante: DTU)
DPU: Delivered at Place Unloaded
CPT: Carriage Paid To
CIP: Carriage and Insurance Paid To
DDP: Delivered Duty Paid
DDU: Delivered Duty Unpaid
DAT: Delivered at Terminal. | | Peso | El peso total de los bienes. | | Ud. de medida (peso) | La unidad de medida utilizada para el peso de los bienes (por ejemplo, kilogramos o libras). | | Total de palés | El número total de palés que contienen los bienes. | | Total | El importe total de los bienes. | | Divisa | La divisa del precio. |
### Costos adicionales (grupo repetido)
| Field | Description | | :------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Type | El tipo, el monto y la divisa de cualquier costo adicional, como el seguro, el flete o el embalaje. | | Amount | El tipo, el monto y la divisa de cualquier costo adicional, como el seguro, el flete o el embalaje. | | Currency | El tipo, el monto y la divisa de cualquier costo adicional, como el seguro, el flete o el embalaje. |
### Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Description | | :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------ | | Position | El número de la partida. | | Country of Origin | El país de origen de la partida. | | HS Code | El código del Sistema Armonizado de las mercancías. | | Description | Descripción de la partida. | | Quantity | La cantidad de unidades compradas. | | UoM | La unidad de medida utilizada para la partida. | | Unit Price | El precio de una unidad de la mercancía. | | Total Price | El precio total de la partida, incluidos cargos adicionales y descuentos. | | Currency | La divisa de la partida. | | Net Weight | El peso neto de la partida (es decir, sin embalaje). | | Net Weight UoM | La unidad de medida utilizada para el peso neto (por ejemplo, kilos o libras). | | Gross Weight | El peso bruto de la partida (es decir, con embalaje). | | Gross Weight UoM | La unidad de medida utilizada para el peso bruto (por ejemplo, kilos o libras). |
## Campos clave
* Destinatario/Nombre * Proveedor/Nombre * Número de factura * Fecha de la factura * Total * Divisa
## Reglas de Validación
| Regla | Descripción | | :-------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | La suma del monto de las Partidas debe ser igual al Total | Verifica que la suma de todos los montos de las partidas y los **Costos adicionales** sea igual al monto total facturado. | | Separar la divisa del monto en campos de dinero | Separa el monto y la divisa en los campos **Total** y **Costos adicionales** y copia la divisa en el campo **Divisa** si está vacío. | | Separar la divisa del monto en Partidas | Separa el monto y la divisa en los campos de **Partidas** y copia la divisa en los campos **Divisa** si están vacíos. | | Verificar monto de la partida | Multiplica la cantidad de unidades de la partida por el precio unitario y verifica que el resultado sea igual al precio total de la partida. | | Completar divisa en campos de montos | Si el campo **Divisa** junto al campo **Total** está vacío, la regla completará ese campo con la divisa indicada en el campo **Divisa** del grupo **Partidas**. Si se especifican varias divisas en el grupo **Partidas**, el campo **Divisa** se dejará vacío. Del mismo modo, la regla completará el campo **Divisa** en el grupo **Partidas** con la divisa del campo principal **Divisa**. Esta regla también se aplica al campo **Divisa** en el grupo **Costos adicionales**. Solo se copian valores alfabéticos de divisas según el estándar ISO. Si la divisa se especifica mediante un símbolo (p. ej., "$", "€", "US$", "CA$", "AU$", "NZ\$", o "£"), el valor igualmente se copia, pero luego se formatea para que sea el valor alfabético estándar para ese tipo de divisa | | Verificar divisa en campos de montos | Verifica que la divisa en el campo **Divisa** coincida con el código de divisa en la factura y en las partidas. Ofrece una lista de sugerencias si el campo está vacío o si el valor no coincide con el código de divisa. | | Agregar valor de INCOTerm desde la lista | Si se ha detectado el **Incoterm** en el documento y está cumplimentado, agrega un valor INCOTerm estandarizado y su desarrollo para ese tipo de entrega. Ejemplo: DDP: Delivered Duty Paid | | Búsqueda en BD de Proveedor | Verifica la información sobre el proveedor con respecto al catálogo correspondiente. Si el catálogo contiene información sobre ese proveedor, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes usando datos del catálogo. Los campos **ID**, **Name**, **Street**, **CountryCode** y **Consignee ID** deben estar cumplimentados en el catálogo de proveedores. | | Búsqueda en BD de Destinatario | Verifica la información sobre el destinatario con respecto al catálogo correspondiente. Si el catálogo contiene información sobre ese destinatario, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes usando datos del catálogo. Los campos **ID**, **Name**, **Street** y **CountryCode** deben estar cumplimentados en el catálogo de destinatarios. |
## Parámetros
La Habilidad **Commercial Invoice** tiene parámetros predeterminados que hacen referencia a catálogos de datos utilizados para la búsqueda de Proveedor y Destinatario. Puede cambiar los valores de estos parámetros en Vantage o Advanced Designer para modificar la extracción de campos. | Parameter | Description | | :----------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | CommercialInvoiceVendors | Catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es **CommercialInvoiceVendors**. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Issuer Companies). | | Consignees | Catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Destinatario. El valor predeterminado de este parámetro es **Consignees**. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Receiver Companies). |