> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Albarán - Skill de documento > Extraiga datos de albaranes — proveedor, comprador, descripción de las mercancías, cantidades y detalles del envío — que se usan junto con conocimientos de embarque para el transporte y las aduanas. La skill **Albarán** extrae datos de albaranes: los documentos de transporte que acompañan a las mercancías enviadas y registran las mercancías transportadas, además de los datos del proveedor y del comprador. Los albaranes alimentan los registros electrónicos de transporte y otros documentos de transporte relacionados con aduanas, como los conocimientos de embarque. La skill Albarán es una habilidad de vista previa. Se ha entrenado con un conjunto limitado de documentos y está diseñada para ayudarle a comenzar rápidamente con el procesamiento de albaranes. Para uso en producción, es posible que necesite reentrenar la skill con sus propias muestras de documentos. 
## Idiomas compatibles
* Checo * Inglés * Francés * Alemán * Húngaro * Rumano * Español
## Campos extraídos
Un asterisco (`*`) indica un campo o grupo de campos obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
### Comprador
| Field | Description | | :---------------- | :--------------------------------------------------------------- | | Name | El nombre del comprador. | | Address | La dirección del comprador. | | Postal Code | El código postal del comprador. | | Street | La calle del comprador. | | City | La ciudad del comprador. | | State or Province | El estado o provincia del comprador. | | Country | El país del comprador. | | Tax ID | La ID tributaria internacional del comprador. | | IBAN | El IBAN (número internacional de cuenta bancaria) del comprador. |
### Proveedor
| Field | Descripción | | :---------------- | :-------------------------------------------- | | Name | El nombre del proveedor. | | Address | La dirección del proveedor. | | Postal Code | El código postal del proveedor. | | Street | La calle del proveedor. | | City | La ciudad del proveedor. | | State or Province | El estado o provincia del proveedor. | | Country | El país del proveedor. | | Tax ID | La ID tributaria internacional del proveedor. | | National Tax ID | La ID tributaria nacional del proveedor. | | IBAN | El IBAN del proveedor. | | Bank Code | El código bancario del proveedor. | | Bank Account | El número de cuenta bancaria del proveedor. |
#### Enviar a
| Field | Description | | :---------------- | :----------------------- | | Name | La dirección de entrega. | | Address | La dirección de entrega. | | Postal Code | La dirección de entrega. | | Street | La dirección de entrega. | | City | La dirección de entrega. | | State or Province | La dirección de entrega. | | Country | La dirección de entrega. |
#### Facturar a
| Field | Descripción | | :---------------- | :----------------------------------------------- | | Name | La dirección a la que se debe enviar la factura. | | Address | La dirección a la que se debe enviar la factura. | | Postal Code | La dirección a la que se debe enviar la factura. | | Street | La dirección a la que se debe enviar la factura. | | City | La dirección a la que se debe enviar la factura. | | State or Province | La dirección a la que se debe enviar la factura. | | Country | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
### Detalles del documento
| Field | Descripción | | :--------------------- | :--------------------------------------------------------------- | | Delivery Note Number\* | Número de la nota de entrega. | | Delivery Note Date\* | Fecha de emisión de la nota de entrega. | | Delivery Date | Fecha prevista de entrega de los bienes. | | Due Date | Fecha prevista de llegada a la dirección de entrega. | | Shipping Date | Fecha de envío de los bienes. | | Purchaser Name | Nombre del comprador. | | Purchase Order Number | Número de la orden de compra (si se especifica en el documento). | | Purchase Order Date | Fecha de creación de la orden de compra. | | Invoice Number | Número de factura (si se especifica en el documento). | | Delivery Terms | Términos de entrega. |
### Montos
| Field | Descripción | | :------- | :------------------------------------------- | | Total\* | El Total especificado en la nota de entrega. | | Currency | La Divisa del Total. |
### Impuestos (grupo repetido)
| Field | Descripción | | :---- | :----------------------------- | | Tax | El importe total del impuesto. |
### Costos adicionales (grupo repetido)
| Field | Descripción | | :-------------- | :--------------------------- | | Additional Cost | Total de cargos adicionales. |
### Información de peso
| Field | Descripción | | :------------------------ | :------------------------------------------------------------------------- | | Peso neto total | El peso neto total de las mercancías. | | Peso bruto total | El peso bruto total de las mercancías. | | Unidad de medida del peso | La unidad de medida del peso de las mercancías (como kilogramos o libras). |
### Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Descripción | | :------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Item Number | El número de ítem. | | Order Number | El número de pedido. | | Article Number | El número de artículo. | | Description | Descripción de la partida. | | Quantity Ordered | La cantidad de unidades solicitadas. | | Unit Price | El precio de una unidad del producto. | | Total Price | El precio de la partida, impuestos incluidos. | | Currency | La divisa de la partida. | | Delivery Date | La fecha de entrega prevista para la partida. | | Quantity Delivered | La cantidad de unidades entregadas. | | Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para el producto. | | Gross Weight | El peso bruto de la partida. | | Net Weight | El peso neto de la partida. | | Weight Unit of Measurement | La unidad de medida del peso de la partida (kilogramos, libras, etc.). | | Batch Number | Un identificador único asignado a un grupo o lote específico de artículos que se transportan o entregan juntos. | | Serial Number | Un identificador único asignado a cada artículo. Todos los números de serie pueden extraerse conjuntamente como un único campo. | | EAN Number | Un identificador único del sistema European Article Numbering (EAN). El número EAN suele referirse al código de barras asociado con el producto específico que se envía o entrega. |
## Campos clave
* Comprador/Nombre * Proveedor/Nombre * Número de albarán * Fecha del albarán * Total
## Reglas de Validación
| Regla | Descripción | | :--------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Peso bruto total: Rellenar desde Partidas | Si el campo **Peso bruto total** está vacío, la regla completará ese campo con el valor especificado para **Peso bruto total** en Partidas. | | Peso neto total: Rellenar desde Partidas | Si el campo **Peso neto total** está vacío, la regla completará ese campo con el valor especificado para **Peso neto total** en Partidas. | | Separar divisa del monto en campos de dinero | Separa el monto y la divisa en un campo que contiene un monto de dinero y copia la divisa en el campo **Divisa** si está vacío. | | La suma del monto de las Partidas debe ser igual al Total | Suma los montos en las partidas, aplica los cargos adicionales y verifica que el resultado sea igual al monto **Total** del albarán. | | Separar divisa del monto en el campo de dinero de Partidas | Separa el monto y la divisa en los campos de **Partidas**, y copia la divisa en el campo **Divisa** si está vacío. | | Verificar monto de la partida | Multiplica el número de unidades de la partida por el precio unitario, aplica el descuento y verifica que el resultado sea igual al precio total de la partida. | | Copiar divisa del albarán y de las Partidas | Si el campo **Divisa** está vacío, la regla completará ese campo con la divisa indicada en el campo **Divisa** en **Partidas**. Del mismo modo, la regla completará el campo **Divisa** en **Partidas** con la divisa del campo principal **Divisa**. La regla también puede completar el campo **Divisa** usando el país del comprador (si se ha detectado). Solo se copiarán valores que coincidan con uno de los siguientes códigos de divisa: USD, EUR, CHF, CZK, GBP, PLN, RUB, HUF, CAD, AUD, NZD, JPY, CNY, DKK, NOK, SEK, BGN, HRK, MDL, RON o RSD. Si la divisa está marcada con los símbolos $, €, US$, CA$, AU$, NZ\$, o £, el valor se copiará igualmente, pero se normalizará al valor estándar (p. ej., USD, EUR, etc.). | | Verificar valor de la divisa | Verifica que el valor del campo **Divisa** corresponda al formato de divisa. Si el campo está vacío o si el valor no corresponde al formato de divisa, agrega una lista de valores sugeridos. | | Verificar valor de la divisa en Partidas | Verifica que el valor del campo **Divisa** en **Partidas** corresponda al formato de divisa. Si el campo está vacío o si el valor no corresponde al formato de divisa, agrega una lista de valores sugeridos. | | Se requiere el número de albarán | Verifica que el campo **Delivery Note Number** no esté vacío. | | Se requiere la fecha del albarán | Verifica que el campo **Delivery Note Date** no esté vacío. | | Se requiere el Total | Verifica que el campo **Total** no esté vacío. | | Se requiere la Divisa | Verifica que el campo **Divisa** no esté vacío. | | Se requiere el VATID del Proveedor | Verifica que el campo **Vendor VATID** no esté vacío. |