| La divisa es obligatoria | Verifica si el campo Divisa ha sido detectado en el documento. Si no, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio.
Nota: El campo Divisa es obligatorio cuando el país es Dinamarca. |
| El total es obligatorio | Verifica si el campo Total está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| La fecha de la factura es obligatoria | Verifica si el campo Fecha de la factura está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| La ID tributaria del proveedor es obligatoria | Verifica si el campo ID tributaria del proveedor está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios de partidas | Divide el monto y la divisa en los campos de Partidas (Precio unitario, Precio neto, Precio total) y copia la divisa al campo Partidas/Divisa si no está completado. |
| Verificar divisa de factura y partidas | Verifica que el valor de los campos Divisa y Partidas/Divisa sea una divisa compatible. Si la divisa no es compatible o no ha sido extraída, sugiere valores de divisa de la región de factura apropiada. Las descripciones de divisa se reemplazan con códigos ISO. |
| Verificar monto del artículo | Verifica que los cálculos para las partidas sean correctos (cantidad × precio unitario = precio neto menos descuento, precio neto × tasa impositiva = importe del impuesto, precio neto + importe del impuesto = precio total). Sugiere valores para los siguientes campos donde sea posible calcularlos: Cantidad, Precio unitario, Descuento, Precio neto, Tasa impositiva, Importe del impuesto y Precio total. |
| Verificar precios totales de partidas contra monto total | Verifica el valor del campo Monto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio total, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar precios netos de partidas contra importe neto total | Verifica el valor del campo Importe neto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio neto, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| La unidad de negocio debe encontrarse en la base de datos | Verifica que los detalles de la unidad de negocio detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos BusinessUnits. Si algunas entradas son diferentes, reemplaza los valores de los campos con valores del catálogo de datos. |
| Verificar detalles del proveedor contra la base de datos | Verifica si se ha encontrado la entrada apropiada en el catálogo de datos Vendors para los detalles bancarios del proveedor detectados en la imagen. Si los valores en el catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores de los campos con entradas del catálogo de datos. |
| Verificar número y monto de orden de compra | Verifica que el número de pedido y el monto detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Hacer coincidir partida de factura con artículo de pedido | Verifica la información de partidas de factura contra registros en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida particular, completa el campo ID del artículo del pedido correspondiente usando el valor del catálogo de datos. |
| Copiar número de pedido | Si hay solo un valor en el campo Número de pedido en el grupo Orden de compra y los valores en los campos Número de pedido de Partidas están vacíos, copia el valor a todas las partidas. |
| Verificar monto total de orden de compra | Verifica si el valor en el campo Total es igual al valor o suma de valores en los campos Total del grupo Orden de compra. |
| Verificar coincidencia de partidas con artículos únicos de pedido | Para todas las partidas cuyo número de orden de compra es igual al extraído en el grupo Orden de compra, verifica que el valor en el campo ID del artículo del pedido sea único para cada número de orden de compra si Pedido comprobado es True. |
| Si el pedido está comprobado, hacer válidas las partidas | Para cada artículo en el grupo Orden de compra que tiene el campo Pedido comprobado establecido en True, compara el número de pedido con el número de pedido en todas las partidas. Si coinciden, establece el campo Es válido en True. |
| Detectar tipo de factura | Establece el tipo en el grupo de casillas de verificación Tipo de factura. Si el documento está marcado como nota de crédito o si el valor del campo Total es negativo, establece el tipo como Nota de crédito. De lo contrario, establece el tipo como Factura. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios | Divide el monto y la divisa en campos que contienen montos de divisa y copia la divisa al campo Divisa si está vacío. |
| Verificar impuesto total | Verifica que la suma de los campos Importe del impuesto a través del grupo repetido Tasas impositivas sea igual al valor del campo Total de impuestos. Para cada instancia del grupo Tasas impositivas, verifica los cálculos y sugiere valores donde sea necesario. |
| Verificar campo Total | Verifica que la suma de los campos Importe neto total e Importe del impuesto sea igual al monto total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si el campo Total no está completado, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| El campo Inversión del sujeto pasivo está vacío o completado | Si el documento contiene referencias a inversión del sujeto pasivo, verifica los valores de los campos de impuestos. Si están vacíos, marca la casilla de verificación Inversión del sujeto pasivo. Nota: No aplica a las regiones AU-NZ, CA, US y JP. |
| Verificar total neto | Verifica que la suma de los campos Importe neto a través del grupo repetido Tasas impositivas sea igual al monto total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total). Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
