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La skill Invoice CN extrae datos de facturas de IVA emitidas por fabricantes de China. Una factura de IVA es un documento emitido por un vendedor a un comprador que enumera los bienes o servicios suministrados. Por lo general, una factura de IVA contiene la siguiente información:
  • La lista de bienes o servicios suministrados y su cantidad y precio
  • El Total a pagar por los bienes o servicios
  • La Divisa que se utilizará para el pago
  • Una descripción de los bienes o servicios
  • Datos del vendedor y del comprador
  • El número y la fecha de la factura
  • Impuestos aplicables
La skill Invoice CN es una skill de producción. Ha sido completamente entrenada con un amplio conjunto de documentos y proporciona alta precisión en la identificación y extracción de datos. La skill está lista para usarse en producción y no requiere entrenamiento adicional con sus documentos específicos. Las tasas de precisión y de procesamiento directo (STP) pueden optimizarse aún más en producción mediante aprendizaje continuo a partir de la retroalimentación con humanos en el circuito. Esta skill está diseñada para procesar facturas de IVA de China, que tienen una estructura específica que no cambia de un documento a otro. Otros tipos de facturas de China pueden no procesarse correctamente usando esta skill. La skill Invoice CN no utiliza los catálogos de datos Vendors, BusinessUnits, PurchaseOrders y PurchaseOrderItems.

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Países y lenguas

PaísesLenguas
ChinaChinese (Simplified)
English

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Campos extraídos

Un asterisco (*) indica que el campo o grupo de campos es obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.

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Unidad de negocio (BU)

FieldDescription
NameEl nombre del destinatario de la factura.
Tax IDLa ID tributaria del destinatario de la factura.
AddressLa dirección del destinatario de la factura.
CountryEl país del destinatario de la factura.
PhoneEl número de teléfono del destinatario de la factura.
Bank NameEl nombre del banco y la sucursal del destinatario de la factura (si corresponde).
Bank AccountEl número de cuenta del destinatario de la factura.

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Proveedor

FieldDescripción
NameEl nombre del proveedor.
Tax IDLa ID tributaria del proveedor.
AddressLa dirección del proveedor.
CountryEl país del proveedor.
PhoneEl número de teléfono del proveedor.
Bank NameEl nombre del banco del proveedor.
Bank AccountEl número de cuenta bancaria del proveedor.

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Campos de encabezado

FieldDescripción
Número de facturaEl número de la factura.
Fecha de la factura*La fecha en que se emitió la factura.
ID de facturaEl identificador de la factura.
Total*El importe total de los bienes o servicios.
DivisaLa divisa de la factura.

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Orden de compra

FieldDescripción
Order NumberEl número de la orden de compra.

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Partidas (grupo repetitivo)

FieldDescripción
DescriptionUna descripción de la partida.
ArticleEl número o código de artículo de la partida.
UoMLa unidad de medida utilizada para los bienes.
QuantityLa cantidad de unidades de la partida adquiridas.
Unit PriceEl precio de una unidad de los bienes de la partida.
Net PriceEl precio de la partida antes de impuestos.
Tax RateLa tasa impositiva aplicable a la partida.
Tax AmountEl importe del impuesto correspondiente a la partida.

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Impuestos

FieldDescription
Importe neto totalEl costo total de los bienes y servicios sin impuestos.
Total de impuestosEl monto total de impuestos cobrados.
Tasa impositivaLa tasa de impuestos.

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Campos clave

  • Proveedor/Nombre
  • Fecha de la factura
  • Número de factura
  • Total
  • Divisa

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Reglas de Validación

ReglaDescripción
La Fecha de la factura es obligatoriaVerifica que el campo Fecha de la factura esté completo. Si el campo está vacío, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio.
El Total es obligatorioVerifica que el campo Total esté completo. Si el campo está vacío, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio.
Establecer país predeterminadoSi los valores de los campos Business Unit (BU)/Country y Vendor/Country faltan en el documento o no se han extraído, los completa con el siguiente valor: “中国”.
Procesar campos de monto y divisaVerifica que el campo Divisa tenga una divisa admitida. Si no, establece el valor en “CNY”. Las descripciones de divisas se reemplazan por códigos ISO.
Verificar Importe neto totalVerifica si el valor del campo Importe neto total es igual a la suma de los campos Partidas/Net Price. Si no, muestra un mensaje de advertencia y sugiere completar los campos con sus valores calculados.
Verificar Total de impuestosVerifica si el valor del campo Total de impuestos es igual a la suma de los campos Partidas/Importe del impuesto. Si no, muestra un mensaje correspondiente y sugiere completar los campos con sus valores calculados.
Verificar sumaVerifica si el valor del campo Total es igual a la suma de todas las partidas (Importe neto total) más los impuestos (Total de impuestos). Si no, muestra un mensaje correspondiente y sugiere completar los campos con sus valores calculados.
Verificar importe de la partidaVerifica lo siguiente:
1. Que el número de unidades de cada partida (Quantity) multiplicado por el precio por unidad (Unit Price) sea igual al precio de los bienes o servicios antes de impuestos (Net Price).
2. Que el precio de los bienes o servicios antes de impuestos (Net Price) multiplicado por la tasa de impuesto (Tasa impositiva) sea igual al valor del campo Importe del impuesto.
Elimina el signo de porcentaje (%) del valor del campo Tasa impositiva.
Para cada partida de la factura, sugiere valores para los siguientes campos (cuando sea posible calcularlos): Quantity, Unit Price, Net Price, Tasa impositiva y Importe del impuesto.
Completar Tasa impositivaVerifica que el valor del campo Tasa impositiva sea igual a lo siguiente: Total de impuestos*100/Total neto. Si los valores difieren o Tasa impositiva está vacío, sugiere completarlo con su valor calculado.
Para completar un campo con su valor calculado, haga clic en el botón de valor sugerido en la región de valor del campo y seleccione una de las sugerencias de la lista desplegable.