Purchase Order EU - Skill de documento

La skill Purchase Order EU extrae datos de órdenes de compra de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, y aplica reglas empresariales regionales mientras procesa documentos en inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés y español. La skill captura detalles de encabezado, pie de página y partidas en diversos formatos de entrada. La skill Purchase Order EU es una skill de producción. Se entrenó con un conjunto amplio de órdenes de compra. La skill está lista para usarse en producción y no requiere entrenamiento adicional en sus documentos específicos. La exactitud y las tasas de procesamiento directo (STP) pueden optimizarse aún más en producción mediante aprendizaje continuo a partir de la retroalimentación human-in-the-loop.

Países y lenguas

Countries	Languages
	English
France	French
Germany	German
Italy	Italian
Netherlands	Dutch
Spain	Spanish

Campos extraídos

Un asterisco (*) indica un campo o grupo de campos obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.

Información básica

Campo	Descripción
Número de orden*	El número de la orden de compra.
Fecha de orden*	La fecha en que se creó la orden de compra.

Información del comprador

Field	Description
Name*	El nombre del comprador.
Address	La dirección del comprador.
Country	El país del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers.
Tax ID	La ID tributaria del comprador.
IBAN	El IBAN del comprador.
Buyer ID	El ID del comprador. Nota: Este campo solo se puede obtener desde el catálogo de datos Buyers.
Bank Code	El código bancario del comprador.
Bank Account	El número de cuenta bancaria del comprador.
Street	La parte de la calle de la dirección del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers.
Postal Code	La parte del código postal de la dirección del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers.
City	La parte de la ciudad de la dirección del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers.
State or Province	La parte del estado o provincia de la dirección del comprador. Nota: Este campo solo se puede obtener desde el catálogo de datos Buyers.

Información del proveedor

Field	Description
Name*	El nombre del proveedor.
Address	La dirección del proveedor.
Country	El país del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers.
Tax ID	La ID tributaria del proveedor.
Supplier ID	La ID del proveedor. Nota: Este campo solo puede obtenerse desde el catálogo de datos de Suppliers.
Street	La calle de la dirección del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers.
Postal Code	El código postal de la dirección del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers.
City	La ciudad de la dirección del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers.
State or Province	El estado o la provincia de la dirección del proveedor. Nota: Este campo solo puede obtenerse desde el catálogo de datos de Suppliers.

Información de envío y facturación

Dirección de envío

Field	Descripción
Name	La dirección donde deben entregarse los bienes.
Address	La dirección donde deben entregarse los bienes.

Facturar a

Field	Descripción
Name	La dirección a la que se debe enviar la factura.
Address	La dirección a la que se debe enviar la factura.

Partidas (grupo repetitivo)*

Field	Description
Position	El número de la partida en la lista.
Article Number Buyer	El número de artículo de los bienes en la base de datos del comprador.
Article Number Supplier	El número de artículo de los bienes en la base de datos del proveedor.
Description	Descripción de los bienes o servicios.
Quantity	La cantidad de unidades solicitadas.
Unit of Measurement	La unidad de medida utilizada para los bienes.
Unit Price	El precio de una unidad de los bienes.
Discount	El descuento aplicable en la divisa de la orden de compra.
Total Price	El precio de la partida, impuestos incluidos.
Currency	La divisa de la partida.
Delivery Date	La fecha de entrega de los bienes en la partida.

Información financiera

Field	Descripción
Total	El monto total de la orden de compra.
Currency	La divisa del monto total. Si no se indica un monto total, este campo estará vacío.

Impuestos

Field	Description
Total Tax Amount	Importe del impuesto total.
Total Net Amount	Importe neto total de los bienes.

Entrega

Field	Descripción
Delivery Date*	La fecha de entrega de los bienes o servicios solicitados. Nota: Si se especifica una única fecha de entrega para todos los bienes o servicios solicitados, esta fecha se extraerá en un campo Delivery Date independiente. Si se indica una fecha de entrega distinta para cada partida, estas fechas se extraerán como columnas en la tabla LineItems.

Campos clave

Comprador/Nombre
Número de pedido
Fecha del pedido
Total

Reglas de validación

Regla	Descripción
Las partidas son obligatorias	Verifica que todas las partidas se hayan detectado en el documento.
La fecha de entrega debe ser posterior a la fecha de pedido	Verifica que la fecha de entrega sea posterior a la fecha de la orden de compra.
Total: comprobación de importe	Verifica que: 1. Partidas/Total Price sea igual a Total 2. Partidas/Total Price + Taxes/Total Tax Amount sea igual a Total 3. Partidas/Total Price sea igual a Taxes/Total Net Amount Si no se cumple ninguna de las condiciones, devuelve un error y sugiere valores corregidos. Si los campos Taxes/Total Tax Amount y Taxes/Total Net Amount están vacíos y el campo Total no está vacío, rellena el campo Taxes/Total Net Amount con el valor del campo Total. Sugiere valores calculados para Total, Taxes/Total Tax Amount o Taxes/Total Net Amount si cualquiera de estos campos no se detecta.
Comprobar importe del artículo	Multiplica la cantidad pedida en la partida por el precio unitario, aplica el descuento y sugiere un valor si el resultado no es igual al precio total de la partida.
Separar la Divisa del importe en el campo Total	Separa el importe y la Divisa en los campos de importe y copia la Divisa en el campo Divisa si está vacío.
Copiar la Divisa del PO y de las partidas	Si el campo Divisa está vacío, lo rellena con el valor del campo Partidas/Divisa. Esta regla también se aplica al campo Partidas/Divisa, que se rellena con el valor del campo Divisa. Solo se copian valores que se ajusten al formato ISO. Si los campos Divisa están vacíos, verifica el valor del campo Supplier/Country. Si el país del proveedor es France, Italy, Germany, Netherlands o Spain, rellena el campo Divisa con el valor “EUR”.
La cantidad es obligatoria	Verifica que la cantidad de bienes se haya detectado en el documento.
Separar la Divisa del importe en el campo de importe de Partidas	Separa el importe y la Divisa en los campos de importe y copia la Divisa en el campo Divisa si está vacío.
Comprobar el valor de la Divisa	Verifica que el valor del campo Divisa en la orden corresponda a un formato de Divisa. Agrega una lista de valores sugeridos si el campo está vacío o si su valor no corresponde a ningún código de Divisa.
Comprobar el valor de la Divisa en Partidas	Verifica que el valor del campo Divisa en Partidas corresponda a un formato de Divisa. Agrega una lista de valores sugeridos si el campo está vacío o si su valor no corresponde a ningún código de Divisa.
Búsqueda en BD de compradores	Verifica la información del comprador con el catálogo de datos correspondiente. Si el catálogo de datos contiene información sobre ese comprador, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes utilizando los datos del catálogo. Si el comprador no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente un comprador diferente del catálogo durante la revisión manual. Los campos Buyer ID, Name, Street, Country y Company Correlation ID (Supplier ID) deben completarse en el catálogo de datos Buyers.
Búsqueda en BD de proveedores	Verifica la información del proveedor con el catálogo de datos correspondiente. Si el catálogo de datos contiene información sobre ese proveedor, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes utilizando los datos del catálogo. Si el proveedor no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente un proveedor diferente del catálogo durante la revisión manual. Los campos Supplier ID, Name, Street y Country deben completarse en el catálogo de datos Suppliers.

Parámetros

Las Habilidades Purchase Order EU y Purchase Order US tienen parámetros de skill predeterminados que hacen referencia a catálogos de datos utilizados para la búsqueda de comprador y proveedor. Puede cambiar los valores de estos parámetros en Vantage o Advanced Designer para modificar la extracción de campos. Para obtener más información, consulte Parámetros de skill.

Parameter	Description
Buyers	El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de comprador. El valor predeterminado de este parámetro es Buyers. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Issuer Companies).
Suppliers	El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es Suppliers. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Receiver Companies).

​Países y lenguas

​Campos extraídos

​Información básica

​Información del comprador

​Información del proveedor

​Información de envío y facturación

​Dirección de envío

​Facturar a

​Partidas (grupo repetitivo)*

​Información financiera

​Impuestos

​Entrega

​Campos clave

​Reglas de validación

​Parámetros

Países y lenguas

Campos extraídos

Información básica

Información del comprador

Información del proveedor

Información de envío y facturación

Dirección de envío

Facturar a

Partidas (grupo repetitivo)*

Información financiera

Impuestos

Entrega

Campos clave

Reglas de validación

Parámetros