Países y lenguas
| Países | Lenguas |
|---|---|
| USA | English |
Campos extraídos
Un asterisco (*) indica que el campo o grupo de campos es obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
Información básica
| Field | Descripción |
|---|---|
| Order Number* | El número de la Orden de compra. |
| Order Date* | La fecha en que se creó la Orden de compra. |
Información del comprador
| Field | Description |
|---|---|
| Buyer/Name* | El nombre del comprador. |
| Buyer/Address | La dirección del comprador. |
| Buyer/Country | El país del comprador. Nota: este campo puede obtenerse del catálogo de datos Buyers o establecerse en el valor predeterminado (US) mediante una regla. |
| Buyer/Tax ID | La ID tributaria del comprador. |
| Buyer/Buyer ID | El ID del comprador. Nota: este campo solo puede obtenerse del catálogo de datos Buyers. |
| Buyer/Bank Code | El código bancario del comprador. |
| Buyer/Bank Account | El número de cuenta bancaria del comprador. |
| Buyer/Street | El componente “calle” de la dirección del comprador. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| Buyer/ZIP Code | El componente “código postal” de la dirección del comprador. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| Buyer/City | El componente “ciudad” de la dirección del comprador. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| Buyer/State | El componente “estado” de la dirección del comprador. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
Información del proveedor
| Field | Description |
|---|---|
| Supplier/Name* | El nombre del proveedor. |
| Supplier/Address | La dirección del proveedor. |
| Supplier/Country | El país del proveedor. Nota: este campo puede obtenerse del catálogo de datos Suppliers o establecerse en el valor predeterminado (US) mediante una regla. |
| Supplier/Tax ID | La ID tributaria del proveedor. |
| Supplier/Supplier ID | El ID del proveedor. Nota: este campo solo puede obtenerse del catálogo de datos Suppliers. |
| Supplier/Street | El componente “calle” de la dirección del proveedor. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos Suppliers. |
| Supplier/ZIP Code | El componente “código postal” de la dirección del proveedor. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos Suppliers. |
| Supplier/City | El componente “ciudad” de la dirección del proveedor. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos Suppliers. |
| Supplier/State | El componente “estado” de la dirección del proveedor. Nota: este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos Suppliers. |
Información de entrega
| Field | Descripción |
|---|---|
| Ship to/Name | La dirección a la que se deben entregar los bienes. |
| Ship to/Address | La dirección a la que se deben entregar los bienes. |
| Bill to/Name | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| Bill to/Address | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Description |
|---|---|
| Line Items*/Position | El número de la partida en la lista. |
| Line Items/Article Number Buyer | El número de artículo de los bienes en la base de datos del comprador. |
| Line Items/Article Number Supplier | El número de artículo de los bienes en la base de datos del proveedor. |
| Line Items/Description | Descripción de los bienes o servicios. |
| Line Items/Quantity | La cantidad de unidades solicitadas. |
| Line Items/Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para los bienes. |
| Line Items/Unit Price | El precio por unidad del bien. |
| Line Items/Discount | El descuento aplicable en la divisa de la orden de compra. |
| Line Items/Total Price | El precio de la partida, impuestos incluidos. |
| Line Items/Currency | La divisa de la partida. |
| Line Items/Delivery Date | La fecha de entrega de los bienes en la partida. |
Totales e impuestos
| Field | Description |
|---|---|
| Total | El Total de la orden de compra. |
| Currency | La Divisa del Total. Si no se indica un Total, este campo estará vacío. |
| Taxes/Total Tax Amount | El Importe del impuesto total. |
| Taxes/Total Net Amount | El Importe neto total de los bienes (sin impuestos). |
Entrega
| Field | Descripción |
|---|---|
| Delivery Date* | La fecha de entrega de los bienes o servicios solicitados. |
Nota: Si se especifica una única fecha de entrega para todos los bienes o servicios solicitados, esta fecha se extraerá en un Delivery Date independiente. Si se indica una fecha de entrega por cada partida, estas fechas se extraerán como columnas en la tabla de Partidas.
Campos clave
- Comprador/Nombre
- Número de pedido
- Fecha del pedido
- Total
Reglas de validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Los ítems de línea son obligatorios | Verifica que todos los ítems de línea se hayan detectado en el documento. |
| La fecha de entrega debe ser posterior a la fecha de la orden | Verifica que la fecha de entrega sea posterior a la fecha de la orden de compra. |
| Total: comprobación del importe | Verifica lo siguiente: 1. Line Items/Total Price es igual a Total 2. Line Items/Total Price + Taxes/Total Tax Amount es igual a Total 3. Line Items/Total Price es igual a Taxes/Total Net Amount Si no se cumple ninguna condición, devuelve un error y sugiere valores corregidos. Si los campos Taxes/Total Tax Amount y Taxes/Total Net Amount están vacíos y el campo Total no está vacío, completa el campo Taxes/Total Net Amount con el valor del campo Total. Sugiere valores calculados para Total, Taxes/Total Tax Amount o Taxes/Total Net Amount si alguno de estos campos no se detecta. |
| Separar la moneda del importe en el campo Total | Separa el importe y la moneda en los campos de importe y copia la moneda en el campo Currency si está vacío. |
| Verificar el importe del ítem | Multiplica la cantidad de unidades pedidas en el ítem de línea por el precio unitario, aplica el descuento y sugiere un valor si el resultado no es igual al precio total del ítem de línea. |
| La cantidad es obligatoria | Verifica que la cantidad de bienes se haya detectado en el documento. |
| Copiar la moneda de PO y de Line Items | Si el campo Currency está vacío, lo completa con el valor del campo Line Items/Currency. Esta regla también se aplica al campo Line Items/Currency, que se completa con el valor del campo Currency. Solo se copian los valores que correspondan al formato ISO. Si la moneda está marcada con el signo ”$”, el valor igualmente se copia, pero luego se formatea al valor estándar “USD”. Si los campos Currency están vacíos, verifica el valor del campo Supplier/Country. Si el país del proveedor es US, completa el campo Currency con el valor “USD”. |
| Separar la moneda del importe en el campo de importe de Line Items | Separa el importe y la moneda en los campos de importe y copia la moneda en el campo Currency si está vacío. |
| Verificar el valor de la moneda | Verifica que el valor del campo Currency en la orden corresponda a un formato de moneda. Agrega una lista de valores sugeridos si el campo está vacío o si su valor no corresponde a ningún código de moneda. |
| Verificar el valor de la moneda en Line Items | Verifica que el valor del campo Currency en Line Items corresponda a un formato de moneda. Agrega una lista de valores sugeridos si el campo está vacío o si su valor no corresponde a ningún código de moneda. |
| Establecer país predeterminado | Si los campos Country en los grupos Supplier y Buyer no están completos, los completa con el valor predeterminado (US). |
| Búsqueda en BD de Supplier | Verifica la información del proveedor con el catálogo de datos correspondiente. Si el catálogo contiene información sobre ese proveedor pero los valores son distintos o están incompletos, completa los campos correspondientes con datos del catálogo. Si el proveedor no fue detectado correctamente, el operador puede seleccionar manualmente otro proveedor del catálogo durante la revisión. Los campos Supplier ID, Name, Street y Country deben estar completos en el catálogo de datos de Suppliers. |
| Búsqueda en BD de Buyer | Verifica la información del comprador con el catálogo de datos correspondiente. Si el catálogo contiene información sobre ese comprador pero los valores son distintos o están incompletos, completa los campos correspondientes con datos del catálogo. Si el comprador no fue detectado correctamente, el operador puede seleccionar manualmente otro comprador del catálogo durante la revisión. Los campos Buyer ID, Name, Street, Country y Company Correlation ID (Supplier ID) deben estar completos en el catálogo de datos de Buyers. |
Parámetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Buyers | Catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de compradores. El valor predeterminado de este parámetro es Buyers. Puedes cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | Catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de proveedores. El valor predeterminado de este parámetro es Suppliers. Puedes cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Receiver Companies). |