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# Ajout et reconnaissance d’images

> Ajoutez des images de factures par numérisation, importation depuis un dossier ou à l’aide de profils d’importation, puis faites-les reconnaître automatiquement dans ABBYY FlexiCapture for Invoices.

<div id="add-images">
  ## Ajouter des images
</div>

Le traitement des factures commence par l’ajout d’images de documents.

<Info>
  Les images ajoutées doivent être séparées en documents avant le démarrage du traitement. Vous pouvez configurer la séparation des documents dans les paramètres d’importation. Pour plus d’informations, voir [profils d’importation d’image](/fr/flexi-capture/project-settings/import-profiles).
</Info>

Il existe plusieurs façons d’ajouter des images :

* Numériser des documents papier à l’aide d’un scanner.
* Ajouter des numérisations existantes à partir d’un dossier.
* Utiliser un profil d’importation d’images configuré par l’Administrateur (importations depuis un scanner, un dossier actif ou une boîte de réception e-mail).

Pour plus d’informations sur chaque méthode d’importation d’images, voir [Ajout d’images de page](/fr/flexi-capture/operator-work/operator-import).

<div id="recognition">
  ## Reconnaissance
</div>

La reconnaissance démarre automatiquement après l’ajout des images.

Une facture reconnue est nommée **Invoice**, et les colonnes **Statut de la facture** et **Caractères reconnus avec certitude** sont renseignées (la colonne **Statut de la facture** est renseignée uniquement si l’Administrateur l’a autorisé).

<div id="if-documents-are-not-recognized-automatically">
  ### Si les documents ne sont pas reconnus automatiquement
</div>

Sélectionnez les documents, ouvrez le menu **Reconnaissance**, puis cliquez sur **Reconnaître**.

Pour activer la reconnaissance automatique, sélectionnez **Reconnaître automatiquement les images ajoutées** dans l’onglet **Traitement des documents** (**Outils → Options**).

<div id="if-a-document-is-named-unknown-after-recognition">
  ### Si un document est nommé Unknown après la reconnaissance
</div>

<Steps>
  <Step title="Vérifier pourquoi il n’a pas été reconnu">
    Vérifiez la colonne **Processing Notes** pour comprendre pourquoi le document n’a pas été reconnu. Par exemple, **Check the recognition language** signifie que la langue de la facture n’est pas prise en charge — contactez votre Administrateur.
  </Step>

  <Step title="Confirmer qu’il s’agit d’une facture">
    Ouvrez le document et assurez-vous qu’il s’agit bien d’une facture.
  </Step>

  <Step title="Appliquer manuellement la définition de document">
    1. Cliquez avec le bouton droit sur le document et sélectionnez **Associer la définition de document** dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue contenant une liste de définitions de document s’ouvre.
    2. Sélectionnez une définition de document dans la liste, puis cliquez sur **OK**.
  </Step>
</Steps>