Paesi e lingue
| Countries | Languages |
|---|---|
| English | |
| France | French |
| Germany | German |
| Italy | Italian |
| Netherlands | Dutch |
| Spain | Spanish |
Campi estratti
Un asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.
Informazioni di base
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Order Number* | Il numero dell’Ordine d’acquisto. |
| Order Date* | La data di creazione dell’Ordine d’acquisto. |
Informazioni sull’acquirente
| Field | Description |
|---|---|
| Name* | Il nome dell’acquirente. |
| Address | L’indirizzo dell’acquirente. |
| Country | Il paese dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| Tax ID | Il Codice fiscale dell’acquirente. |
| IBAN | L’IBAN dell’acquirente. |
| Buyer ID | L’ID dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Buyers. |
| Bank Code | Il codice bancario dell’acquirente. |
| Bank Account | Il Numero conto bancario dell’acquirente. |
| Street | La via dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| Postal Code | Il CAP dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| City | La città dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| State or Province | Lo stato o la provincia dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Buyers. |
Informazioni sul fornitore
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name* | Nome del fornitore. |
| Address | Indirizzo del fornitore. |
| Country | Paese del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| Tax ID | Codice fiscale del fornitore. |
| Supplier ID | ID fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Suppliers. |
| Street | La via dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| Postal Code | Il CAP dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| City | La città dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| State or Province | Lo stato o la provincia dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Suppliers. |
Informazioni su spedizione e fatturazione
Destinatario
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | L’indirizzo a cui devono essere consegnati i beni. |
| Address | L’indirizzo a cui devono essere consegnati i beni. |
Fatturazione a
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | L’indirizzo a cui inviare la fattura. |
| Address | L’indirizzo a cui inviare la fattura. |
Righe articolo (gruppo ripetibile)*
| Field | Description |
|---|---|
| Position | Il numero della riga nell’elenco. |
| Article Number Buyer | Il codice articolo dei beni nel database dell’acquirente. |
| Article Number Supplier | Il codice articolo dei beni nel database del fornitore. |
| Description | Descrizione dei beni o dei servizi. |
| Quantity | Il numero di unità ordinate. |
| Unit of Measurement | L’unità di misura utilizzata per i beni. |
| Unit Price | Il prezzo unitario. |
| Discount | Lo sconto applicabile nella valuta dell’ordine d’acquisto. |
| Total Price | Il prezzo della riga, imposte incluse. |
| Currency | La valuta della riga. |
| Delivery Date | La data di consegna dei beni nella riga. |
Informazioni finanziarie
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Totale | L’importo totale dell’ordine d’acquisto. |
| Valuta | La valuta dell’importo totale. Se non è indicato alcun importo totale, questo field sarà vuoto. |
Imposte
| Field | Description |
|---|---|
| Total Tax Amount | Importo totale delle imposte. |
| Total Net Amount | Costo totale dei beni al netto delle imposte. |
Consegna
| Field | Description |
|---|---|
| Delivery Date* | La data di consegna dei beni o servizi ordinati. Nota: se è indicata un’unica data di consegna per tutti i beni o servizi ordinati, questa data verrà estratta in un field Delivery Date separato. Se è indicata una data di consegna distinta per ogni riga, queste date verranno estratte come colonne nella tabella LineItems. |
Campi principali
- Acquirente/Nome
- Numero dell’ordine
- Data dell’ordine
- Totale
Regole di convalida
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Le righe articolo sono obbligatorie | Verifica che tutte le righe articolo siano state rilevate nel documento. |
| La data di consegna deve essere successiva alla data dell’ordine | Verifica che la data di consegna sia successiva alla data dell’ordine di acquisto. |
| Totale: Verifica importo | Verifica che: 1. Righe articolo/Prezzo totale sia uguale a Totale 2. Righe articolo/Prezzo totale + Imposte/Importo totale imposte sia uguale a Totale 3. Righe articolo/Prezzo totale sia uguale a Imposte/Importo netto totale Se nessuna delle condizioni è soddisfatta, restituisce un errore e suggerisce valori corretti. Se i campi Imposte/Importo totale imposte e Imposte/Importo netto totale sono vuoti e il campo Totale non è vuoto, compila il campo Imposte/Importo netto totale con il valore del campo Totale. Suggerisce valori calcolati per Totale, Imposte/Importo totale imposte o Imposte/Importo netto totale, se uno di questi campi non viene rilevato. |
| Verifica importo riga | Moltiplica il numero di unità ordinate nella riga per il prezzo di un’unità, applica lo sconto e suggerisce un valore se il risultato non è uguale al prezzo totale della riga. |
| Separare la valuta dall’importo nel campo Totale | Separa l’importo e la valuta nei campi importo e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Copiare la valuta di PO e Righe articolo | Se il campo Valuta è vuoto, lo compila utilizzando il valore del campo Righe articolo/Valuta. Questa regola si applica anche al campo Righe articolo/Valuta, che viene compilato utilizzando il valore del campo Valuta. Vengono copiati solo i valori che corrispondono al formato ISO. Se i campi Valuta sono vuoti, verifica il valore del campo Fornitore/Paese. Se il paese del fornitore è Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi o Spagna, compila il campo Valuta con il valore “EUR”. |
| Quantità obbligatoria | Verifica che la quantità di beni sia stata rilevata nel documento. |
| Separare la valuta dall’importo nel campo importo delle Righe articolo | Separa l’importo e la valuta nei campi importo e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Verifica del valore della valuta | Verifica che il valore del campo Valuta nell’ordine corrisponda a un formato di valuta. Aggiunge un elenco di valori suggeriti se il campo è vuoto o se il suo valore non corrisponde ad alcun codice valuta. |
| Verifica del valore della valuta nelle Righe articolo | Verifica che il valore del campo Valuta nelle Righe articolo corrisponda a un formato di valuta. Aggiunge un elenco di valori suggeriti se il campo è vuoto o se il suo valore non corrisponde ad alcun codice valuta. |
| Ricerca nel DB Acquirente | Verifica le informazioni sull’acquirente rispetto al relativo catalogo dati. Se il catalogo dati contiene informazioni su tale acquirente, ma i valori sono diversi o incompleti, compila i campi appropriati utilizzando i dati del catalogo. Se l’acquirente non è stato rilevato correttamente, durante la revisione manuale l’operatore può selezionare manualmente un altro acquirente dal catalogo dati. I campi ID acquirente, Nome, Via, Paese e ID correlazione aziendale (ID fornitore) devono essere compilati nel catalogo dati Acquirenti. |
| Ricerca nel DB Fornitore | Verifica le informazioni sul fornitore rispetto al relativo catalogo dati. Se il catalogo dati contiene informazioni su tale fornitore, ma i valori sono diversi o incompleti, compila i campi appropriati utilizzando i dati del catalogo. Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, durante la revisione manuale l’operatore può selezionare manualmente un altro fornitore dal catalogo dati. I campi ID fornitore, Nome, Via e Paese devono essere compilati nel catalogo dati Fornitori. |
Parametri
| Parameter | Description |
|---|---|
| Buyers | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per il lookup dei Buyer. Il valore predefinito di questo parametro è Buyers. È possibile modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per il lookup dei Supplier. Il valore predefinito di questo parametro è Suppliers. È possibile modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Receiver Companies). |