Paesi e lingue
| Paesi | Lingue |
|---|---|
| USA | English |
Campi estratti
L’asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.
Informazioni di base
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Numero ordine* | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Data ordine* | La data di creazione dell’ordine d’acquisto. |
Informazioni sull’acquirente
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Buyer/Name* | Il nome dell’acquirente. |
| Buyer/Address | L’indirizzo dell’acquirente. |
| Buyer/Country | Il paese dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto dal catalogo di dati Buyers oppure impostato al valore predefinito (US) tramite una regola. |
| Buyer/Tax ID | Il Codice fiscale dell’acquirente. |
| Buyer/Buyer ID | L’ID dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Buyers. |
| Buyer/Bank Code | Il codice bancario dell’acquirente. |
| Buyer/Bank Account | Il numero di conto bancario dell’acquirente. |
| Buyer/Street | La via dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| Buyer/ZIP Code | Il CAP dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| Buyer/City | La città dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
| Buyer/State | Lo stato dell’indirizzo dell’acquirente. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Buyer/Address oppure dal catalogo di dati Buyers. |
Informazioni sul fornitore
| Field | Description |
|---|---|
| Supplier/Name* | Nome del fornitore. |
| Supplier/Address | Indirizzo del fornitore. |
| Supplier/Country | Paese del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto dal catalogo di dati Suppliers oppure impostato al valore predefinito (US) tramite una regola. |
| Supplier/Tax ID | Codice fiscale del fornitore. |
| Supplier/Supplier ID | ID del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Suppliers. |
| Supplier/Street | La parte “via” dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| Supplier/ZIP Code | La parte “CAP” dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| Supplier/City | La parte “città” dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
| Supplier/State | La parte “stato” dell’indirizzo del fornitore. Nota: questo field può essere ottenuto analizzando il valore del field Supplier/Address oppure dal catalogo di dati Suppliers. |
Informazioni di consegna
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Ship to/Name | L’indirizzo a cui devono essere consegnati i beni. |
| Ship to/Address | L’indirizzo a cui devono essere consegnati i beni. |
| Bill to/Name | L’indirizzo a cui deve essere inviata la fattura. |
| Bill to/Address | L’indirizzo a cui deve essere inviata la fattura. |
Righe articolo (gruppo ripetibile)
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Line Items*/Position | Il numero della riga articolo nell’elenco. |
| Line Items/Article Number Buyer | Il codice articolo dei beni nel database dell’acquirente. |
| Line Items/Article Number Supplier | Il codice articolo dei beni nel database del fornitore. |
| Line Items/Description | Una descrizione dei beni o dei servizi. |
| Line Items/Quantity | Il numero di unità ordinate. |
| Line Items/Unit of Measurement | L’unità di misura utilizzata per i beni. |
| Line Items/Unit Price | Il prezzo di un singolo articolo. |
| Line Items/Discount | Lo sconto applicabile nella valuta dell’ordine d’acquisto. |
| Line Items/Total Price | Il prezzo della riga articolo, imposte incluse. |
| Line Items/Currency | La valuta della riga articolo. |
| Line Items/Delivery Date | La data di consegna dei beni per la riga articolo. |
Totali e imposte
| Field | Description |
|---|---|
| Totale | L’importo totale dell’ordine d’acquisto. |
| Valuta | La valuta dell’importo totale. Se non è indicato alcun importo totale, questo field sarà vuoto. |
| Imposte/Importo totale delle imposte | L’importo totale delle imposte. |
| Imposte/Totale importo netto | Il costo totale dei beni al netto delle imposte. |
Consegna
| Field | Description |
|---|---|
| Delivery Date* | La data di consegna dei beni o servizi ordinati. |
Nota: Se è specificata un’unica data di consegna per tutti i beni o servizi ordinati, questa data verrà estratta in un field separato Delivery Date. Se è indicata una data di consegna distinta per ogni riga articolo, tali date verranno estratte come colonne nella tabella Righe articolo.
Campi principali
- Acquirente/Nome
- Numero dell’ordine
- Data dell’ordine
- Totale
Regole di convalida
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Le righe articolo sono obbligatorie | Verifica che tutte le righe articolo siano state rilevate nel documento. |
| La data di consegna deve essere successiva alla data dell’ordine | Verifica che la data di consegna sia successiva alla data dell’ordine di acquisto. |
| Totale: controllo importo | Verifica che: 1. Righe articolo/Prezzo totale sia uguale a Totale 2. Righe articolo/Prezzo totale + Imposte/Importo totale imposte sia uguale a Totale 3. Righe articolo/Prezzo totale sia uguale a Imposte/Importo netto totale Se nessuna delle condizioni è soddisfatta, restituisce un errore e suggerisce valori corretti. Se i campi Imposte/Importo totale imposte e Imposte/Importo netto totale sono vuoti e il campo Totale non è vuoto, compila il campo Imposte/Importo netto totale con il valore del campo Totale. Suggerisce valori calcolati per Totale, Imposte/Importo totale imposte o Imposte/Importo netto totale, se uno qualsiasi di questi campi non viene rilevato. |
| Separare la valuta dall’importo nel campo Totale | Separa importo e valuta nei campi dell’importo e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Controllo importo riga | Moltiplica il numero di unità ordinate nella riga articolo per il prezzo di un’unità, applica lo sconto e suggerisce un valore se il risultato non è uguale al prezzo totale della riga articolo. |
| Quantità obbligatoria | Verifica che la quantità di beni sia stata rilevata nel documento. |
| Copiare la valuta di PO e Righe articolo | Se il campo Valuta è vuoto, lo compila utilizzando il valore del campo Righe articolo/Valuta. Questa regola si applica anche al campo Righe articolo/Valuta, che viene compilato utilizzando il valore del campo Valuta. Vengono copiati solo i valori che corrispondono al formato ISO. Se la valuta è indicata con il segno ”$”, il valore viene comunque copiato, ma viene poi formattato come valore standard “USD”. Se i campi Valuta sono vuoti, verifica il valore del campo Fornitore/Paese. Se il Paese del fornitore è US, compila il campo Valuta con il valore “USD”. |
| Separare la valuta dall’importo nel campo monetario delle Righe articolo | Separa importo e valuta nei campi dell’importo e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Controllare il valore della valuta | Verifica che il valore del campo Valuta nell’ordine corrisponda a un formato di valuta. Aggiunge un elenco di valori suggeriti se il campo è vuoto o se il suo valore non corrisponde a nessun codice valuta. |
| Controllare il valore della valuta nelle Righe articolo | Verifica che il valore del campo Valuta nelle Righe articolo corrisponda a un formato di valuta. Aggiunge un elenco di valori suggeriti se il campo è vuoto o se il suo valore non corrisponde a nessun codice valuta. |
| Impostare il Paese predefinito | Se i campi Paese nei gruppi Fornitore e Acquirente non sono compilati, li compila utilizzando il valore predefinito (US). |
| Ricerca DB Fornitore | Verifica le informazioni sul fornitore rispetto al relativo data catalog. Se il data catalog contiene informazioni su quel fornitore, ma i valori sono diversi o incompleti, compila i campi appropriati utilizzando i dati dal data catalog. Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, durante la revisione manuale l’operatore può selezionare manualmente un fornitore diverso dal data catalog. I campi Supplier ID, Name, Street e Country devono essere compilati nel data catalog Suppliers. |
| Ricerca DB Acquirente | Verifica le informazioni sull’acquirente rispetto al relativo data catalog. Se il data catalog contiene informazioni su quell’acquirente, ma i valori sono diversi o incompleti, compila i campi appropriati utilizzando i dati dal data catalog. Se l’acquirente non è stato rilevato correttamente, durante la revisione manuale l’operatore può selezionare manualmente un acquirente diverso dal data catalog. I campi Buyer ID, Name, Street, Country e Company Correlation ID (Supplier ID) devono essere compilati nel data catalog Buyers. |
Parametri
| Parameter | Description |
|---|---|
| Buyers | Catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca del Buyer. Il valore predefinito di questo parametro è Buyers. È possibile modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | Catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca del Supplier. Il valore predefinito di questo parametro è Suppliers. È possibile modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Receiver Companies). |