Pular para o conteúdo principal
A Skill Invoice CN extrai dados de faturas de IVA emitidas por fabricantes na China. Uma fatura de IVA é um documento emitido por um vendedor a um comprador que lista os bens ou serviços fornecidos. Uma fatura de IVA normalmente contém as seguintes informações:
  • A lista de bens ou serviços fornecidos, com suas quantidades e preços
  • O Total a pagar pelos bens ou serviços
  • A Currency a ser usada para pagamento
  • Uma descrição dos bens ou serviços
  • Detalhes sobre o vendedor e o comprador
  • O número e a data da fatura
  • Impostos aplicáveis
A Skill Invoice CN é uma skill de produção. Ela foi totalmente treinada em um grande conjunto de documentos e oferece alta precisão na identificação e extração de dados. A skill está pronta para uso em produção e não requer treinamento adicional nos seus documentos específicos. As taxas de precisão e de processamento direto (STP) podem ser ainda otimizadas em produção por meio de aprendizado contínuo a partir de feedback com intervenção humana. Esta skill foi projetada para processar faturas de IVA da China, que possuem uma estrutura específica que não muda de documento para documento. Outros tipos de faturas da China podem não ser processados corretamente usando esta skill. A skill Invoice CN não utiliza os catálogos de dados Vendors, BusinessUnits, PurchaseOrders e PurchaseOrderItems.

​
Países e idiomas

PaísesIdiomas
ChinaChinese (Simplified)
English

​
Campos extraídos

O asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar vazios.

​
Unidade de Negócios (BU)

FieldDescription
NameO nome do destinatário da fatura.
Tax IDO ID de Imposto do destinatário da fatura.
AddressO endereço do destinatário da fatura.
CountryO país do destinatário da fatura.
PhoneO telefone do destinatário da fatura.
Bank NameO nome do banco e a agência do destinatário da fatura (se especificado).
Bank AccountO número da conta bancária do destinatário da fatura.

​
Fornecedor

FieldDescription
NameO nome do fornecedor.
Tax IDO ID de Imposto do fornecedor.
AddressO endereço do fornecedor.
CountryO país do fornecedor.
PhoneO número de telefone do fornecedor.
Bank NameO nome do banco do fornecedor.
Bank AccountO número da conta bancária do fornecedor.

​
Campos do cabeçalho

FieldDescription
Número da faturaO número da fatura.
Data da fatura*A data em que a fatura foi emitida.
ID da faturaO identificador da fatura.
Total*O valor total de bens ou serviços.
CurrencyA moeda da fatura.

​
Pedido de Compra

FieldDescription
Order NumberO número do Pedido de Compra.

​
Itens de linha (grupo repetível)

FieldDescrição
DescriptionDescrição do item de linha.
ArticleNúmero ou código do artigo do item de linha.
UoMUnidade de medida usada para os bens.
QuantityQuantidade de unidades do item de linha adquiridas.
Unit PricePreço de uma unidade dos bens do item de linha.
Net PricePreço do item de linha antes do imposto.
Tax RateAlíquota de imposto aplicável ao item de linha.
Tax AmountValor do imposto devido no item de linha.

​
Tributos

FieldDescrição
Total Líquido (sem impostos)O custo total de bens e serviços sem impostos.
Total de tributosO valor total de tributos cobrados.
Alíquota de impostoA alíquota de imposto.

​
Campos principais

  • Fornecedor/Nome
  • Data da fatura
  • Número da fatura
  • Total
  • Currency

​
Regras de validação

RegraDescrição
Data da fatura é obrigatóriaVerifica se o campo Data da fatura está preenchido. Se o campo estiver vazio, exibe uma mensagem informando que se trata de um campo obrigatório.
Total é obrigatórioVerifica se o campo Total está preenchido. Se o campo estiver vazio, exibe uma mensagem informando que se trata de um campo obrigatório.
Definir país padrãoSe os valores dos campos Business Unit (BU)/Country e Vendor/Country estiverem ausentes do documento ou não tiverem sido extraídos, preenche-os usando o seguinte valor: “中国”.
Processar campos monetários e moedaVerifica se o valor do campo Currency corresponde a uma moeda compatível. Caso contrário, define o valor como “CNY”. As descrições de moeda são substituídas por códigos ISO.
Verificar Total Líquido (sem impostos)Verifica se o valor do campo Total Líquido (sem impostos) é igual à soma dos campos Itens/Net Price. Caso contrário, exibe um aviso e sugere preencher os campos com seus valores calculados.
Verificar Total de tributosVerifica se o valor do campo Total de tributos é igual à soma dos campos Itens/Valor do imposto. Caso contrário, exibe uma mensagem apropriada e sugere preencher os campos com seus valores calculados.
Verificar somaVerifica se o valor do campo Total é igual à soma de todos os itens (Total Líquido (sem impostos)) após os tributos (Total de tributos). Caso contrário, exibe uma mensagem apropriada e sugere preencher os campos com seus valores calculados.
Verificar montante do itemVerifica o seguinte:
1. Que o número de unidades de cada item (Quantity) multiplicado pelo preço por unidade (Unit Price) seja igual ao preço dos bens ou serviços antes dos tributos (Net Price).
2. Que o preço dos bens ou serviços antes dos tributos (Net Price) multiplicado pela alíquota (Tax Rate) seja igual ao valor no campo Valor do imposto.
Remove o símbolo de porcentagem (%) do valor no campo Tax Rate.
Para cada item da fatura, sugere valores para os seguintes campos (sempre que for possível calculá-los): Quantity, Unit Price, Net Price, Tax Rate e Valor do imposto.
Completar Alíquota de impostoVerifica se o valor do campo Alíquota de imposto é igual a: Total de tributos*100/Total Líquido. Se os valores forem diferentes ou se Tax Rate estiver vazio, sugere preenchê-lo com seu valor calculado.
Para preencher um campo com seu valor calculado, clique no botão de valor sugerido na região do valor do campo e selecione uma das sugestões na lista suspensa.