Países e idiomas
| Countries | Languages |
|---|---|
| English | |
| France | French |
| Germany | German |
| Italy | Italian |
| Netherlands | Dutch |
| Spain | Spanish |
Campos extraídos
O asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar vazios.
Informações básicas
| Field | Descrição |
|---|---|
| Order Number* | O número do Pedido de Compra. |
| Order Date* | A data em que o Pedido de Compra foi criado. |
Informações do comprador
| Field | Description |
|---|---|
| Name* | O nome do comprador. |
| Address | O endereço do comprador. |
| Country | O país do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou a partir do catálogo de dados Buyers. |
| Tax ID | O ID de Imposto do comprador. |
| IBAN | O IBAN (International Bank Account Number) do comprador. |
| Buyer ID | O ID do comprador. Observação: este campo só pode ser obtido a partir do catálogo de dados Buyers. |
| Bank Code | O código do banco do comprador. |
| Bank Account | O número da conta bancária do comprador. |
| Street | O logradouro do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou a partir do catálogo de dados Buyers. |
| Postal Code | O código postal do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou a partir do catálogo de dados Buyers. |
| City | A cidade do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou a partir do catálogo de dados Buyers. |
| State or Province | O estado ou província do endereço do comprador. Observação: este campo só pode ser obtido a partir do catálogo de dados Buyers. |
Informações do fornecedor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name* | Nome do fornecedor. |
| Address | Endereço do fornecedor. |
| Country | País do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido pela análise do valor do campo Supplier/Address ou a partir do catálogo de dados Suppliers. |
| Tax ID | ID de Imposto do fornecedor. |
| Supplier ID | ID do fornecedor. Observação: este campo só pode ser obtido a partir do catálogo de dados Suppliers. |
| Street | Logradouro do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido pela análise do valor do campo Supplier/Address ou a partir do catálogo de dados Suppliers. |
| Postal Code | CEP do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido pela análise do valor do campo Supplier/Address ou a partir do catálogo de dados Suppliers. |
| City | Cidade do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido pela análise do valor do campo Supplier/Address ou a partir do catálogo de dados Suppliers. |
| State or Province | Estado ou província do endereço do fornecedor. Observação: este campo só pode ser obtido a partir do catálogo de dados Suppliers. |
Informações de entrega e cobrança
Destinatário
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O endereço para onde as mercadorias devem ser entregues. |
| Address | O endereço para onde as mercadorias devem ser entregues. |
Cobrança
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O nome para o qual a fatura deve ser enviada. |
| Address | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
Itens de linha (grupo repetível)*
| Field | Description |
|---|---|
| Position | O número do item de linha na lista. |
| Article Number Buyer | O código do artigo dos produtos no banco de dados do comprador. |
| Article Number Supplier | O código do artigo dos produtos no banco de dados do fornecedor. |
| Description | Uma descrição dos produtos ou serviços. |
| Quantity | A quantidade de unidades solicitadas. |
| Unit of Measurement | A unidade de medida utilizada para os produtos. |
| Unit Price | O preço de uma unidade do produto. |
| Discount | O desconto aplicável na moeda do Pedido de Compra. |
| Total Price | O preço do item de linha, incluindo impostos. |
| Currency | A moeda do item de linha. |
| Delivery Date | A data de entrega dos produtos no item de linha. |
Informações financeiras
| Field | Descrição |
|---|---|
| Total | O montante total do Pedido de Compra. |
| Currency | A moeda do montante total. Se nenhum montante total for indicado, este campo ficará vazio. |
Impostos
| Field | Descrição |
|---|---|
| Total Tax Amount | Valor total do imposto. |
| Total Net Amount | Total Líquido (sem impostos). |
Entrega
| Field | Descrição |
|---|---|
| Delivery Date* | A data de entrega dos bens ou serviços solicitados. Observação: se for especificada uma única data de entrega para todos os bens ou serviços solicitados, essa data será extraída em um Field Delivery Date separado. Se uma data de entrega distinta for indicada para cada item de linha, essas datas serão extraídas como colunas na tabela LineItems. |
Campos principais
- Comprador/Nome
- Número do pedido
- Data do pedido
- Total
Regras de validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Itens de linha são obrigatórios | Verifica se todos os itens de linha foram detectados no documento. |
| A data de entrega deve ser posterior à data do pedido | Verifica se a data de entrega é posterior à data do pedido de compra. |
| Total: verificação de valor | Verifica se: 1. Itens de Linha/Preço total é igual a Total 2. Itens de Linha/Preço total + Impostos/Valor total do imposto é igual a Total 3. Itens de Linha/Preço total é igual a Impostos/Valor total líquido Se nenhuma das condições for atendida, retorna um erro e sugere valores corrigidos. Se os campos Impostos/Valor total do imposto e Impostos/Valor total líquido estiverem vazios e o campo Total não estiver vazio, preenche o campo Impostos/Valor total líquido com o valor do campo Total. Sugere valores calculados para Total, Impostos/Valor total do imposto ou Impostos/Valor total líquido, se algum desses campos não for detectado. |
| Verificar valor do item | Multiplica a quantidade de unidades do item de linha pelo preço unitário, aplica o desconto e sugere um valor se o resultado não for igual ao preço total do item de linha. |
| Separar moeda do valor no campo Total | Separa o valor e a moeda nos campos de valor e copia a moeda para o campo Moeda se ele estiver vazio. |
| Copiar moeda do PO e dos Itens de Linha | Se o campo Moeda estiver vazio, preenche-o usando o valor do campo Itens de Linha/Moeda. Esta regra também se aplica ao campo Itens de Linha/Moeda, que é preenchido usando o valor do campo Moeda. Somente valores que correspondem ao formato ISO são copiados. Se os campos Moeda estiverem vazios, verifica o valor do campo Fornecedor/País. Se o país do fornecedor for França, Itália, Alemanha, Países Baixos ou Espanha, preenche o campo Moeda com o valor “EUR”. |
| Quantidade é obrigatória | Verifica se a quantidade de mercadorias foi detectada no documento. |
| Separar moeda do valor no campo monetário dos Itens | Separa o valor e a moeda nos campos de valor e copia a moeda para o campo Moeda se ele estiver vazio. |
| Verificar valor da moeda | Verifica se o valor do campo Moeda no pedido corresponde a um formato de moeda. Adiciona uma lista de valores sugeridos se o campo estiver vazio ou se seu valor não corresponder a nenhum código de moeda. |
| Verificar valor da moeda nos Itens de Linha | Verifica se o valor do campo Moeda em Itens de Linha corresponde a um formato de moeda. Adiciona uma lista de valores sugeridos se o campo estiver vazio ou se seu valor não corresponder a nenhum código de moeda. |
| Consulta ao BD de Compradores | Verifica as informações sobre o comprador em relação ao catálogo de dados correspondente. Se o catálogo de dados contiver informações sobre esse comprador, mas os valores forem diferentes ou incompletos, preenche os campos apropriados usando dados do catálogo. Se o comprador não tiver sido detectado corretamente, o operador pode selecionar manualmente um comprador diferente do catálogo durante a revisão. Os campos Buyer ID, Name, Street, Country e Company Correlation ID (Supplier ID) devem estar preenchidos no catálogo de dados Buyers. |
| Consulta ao BD de Fornecedores | Verifica as informações sobre o fornecedor em relação ao catálogo de dados correspondente. Se o catálogo de dados contiver informações sobre esse fornecedor, mas os valores forem diferentes ou incompletos, preenche os campos apropriados usando dados do catálogo. Se o fornecedor não tiver sido detectado corretamente, o operador pode selecionar manualmente um fornecedor diferente do catálogo durante a revisão. Os campos Supplier ID, Name, Street e Country devem estar preenchidos no catálogo de dados Suppliers. |
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Buyers | Catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Comprador. O valor padrão deste parâmetro é Buyers. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas emissoras de documentos). |
| Suppliers | Catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Fornecedor. O valor padrão deste parâmetro é Suppliers. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas receptoras de documentos). |