Países e idiomas
| Países | Idiomas |
|---|---|
| USA | English |
Campos extraídos
O asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar vazios.
Informações básicas
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number* | O número do Pedido de Compra. |
| Order Date* | A data em que o Pedido de Compra foi criado. |
Informações do comprador
| Field | Description |
|---|---|
| Buyer/Name* | O nome do comprador. |
| Buyer/Address | O endereço do comprador. |
| Buyer/Country | O país do comprador. Observação: este campo pode ser obtido no catálogo de dados Buyers ou definido com o valor padrão (US) usando uma regra. |
| Buyer/Tax ID | O número de identificação fiscal do comprador. |
| Buyer/Buyer ID | O ID do comprador. Observação: este campo só pode ser obtido no catálogo de dados Buyers. |
| Buyer/Bank Code | O código bancário do comprador. |
| Buyer/Bank Account | O número da conta bancária do comprador. |
| Buyer/Street | O logradouro do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou no catálogo de dados Buyers. |
| Buyer/ZIP Code | O CEP do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou no catálogo de dados Buyers. |
| Buyer/City | A cidade do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou no catálogo de dados Buyers. |
| Buyer/State | O estado do endereço do comprador. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Buyer/Address ou no catálogo de dados Buyers. |
Informações do fornecedor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Supplier/Name* | O nome do fornecedor. |
| Supplier/Address | O endereço do fornecedor. |
| Supplier/Country | O país do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido no catálogo de dados Suppliers ou definido com o valor padrão (US) usando uma regra. |
| Supplier/Tax ID | O número de identificação fiscal do fornecedor. |
| Supplier/Supplier ID | O ID do fornecedor. Observação: este campo só pode ser obtido no catálogo de dados Suppliers. |
| Supplier/Street | A parte de rua do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Supplier/Address ou no catálogo de dados Suppliers. |
| Supplier/ZIP Code | O CEP do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Supplier/Address ou no catálogo de dados Suppliers. |
| Supplier/City | A cidade do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Supplier/Address ou no catálogo de dados Suppliers. |
| Supplier/State | O estado do endereço do fornecedor. Observação: este campo pode ser obtido ao analisar o valor do campo Supplier/Address ou no catálogo de dados Suppliers. |
Informações de entrega
| Field | Descrição |
|---|---|
| Ship to/Name | O endereço para onde os produtos devem ser entregues. |
| Ship to/Address | O endereço para onde os produtos devem ser entregues. |
| Bill to/Name | O endereço para onde a fatura deve ser enviada. |
| Bill to/Address | O endereço para onde a fatura deve ser enviada. |
Itens de linha (grupo repetível)
| Field | Description |
|---|---|
| Line Items*/Position | O número do item de linha na lista. |
| Line Items/Article Number Buyer | O código do artigo dos bens no banco de dados do comprador. |
| Line Items/Article Number Supplier | O código do artigo dos bens no banco de dados do fornecedor. |
| Line Items/Description | Uma descrição dos bens ou serviços. |
| Line Items/Quantity | A quantidade de unidades solicitadas. |
| Line Items/Unit of Measurement | A unidade de medida utilizada para os bens. |
| Line Items/Unit Price | O preço de uma unidade do bem. |
| Line Items/Discount | O desconto aplicável na moeda do Pedido de Compra. |
| Line Items/Total Price | O preço do item de linha, incluindo impostos. |
| Line Items/Currency | A moeda do item de linha. |
| Line Items/Delivery Date | A data de entrega dos bens no item de linha. |
Totais e Impostos
| Field | Description |
|---|---|
| Total | O Total do Pedido de Compra. |
| Currency | A Currency do montante total. Se nenhum montante total for indicado, este campo ficará vazio. |
| Taxes/Total Tax Amount | O Valor do imposto total. |
| Taxes/Total Net Amount | O Total Líquido (sem impostos) do custo dos itens, sem impostos. |
Entrega
| Field | Descrição |
|---|---|
| Delivery Date* | A data de entrega dos bens ou serviços solicitados. |
Observação: Se uma única data de entrega for especificada para todos os bens ou serviços solicitados, essa data será extraída em um Field Delivery Date separado. Se uma data de entrega distinta for indicada para cada item, essas datas serão extraídas como colunas na tabela Itens.
Campos principais
- Comprador/Nome
- Número do pedido
- Data do pedido
- Total
Regras de Validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Itens de linha são obrigatórios | Verifica se todos os itens de linha foram detectados no documento. |
| A data de entrega deve ser posterior à data do pedido | Verifica se a data de entrega é posterior à data da ordem de compra. |
| Total: Verificação de valor | Verifica se: 1. Itens de Linha/Preço Total é igual ao Total 2. Itens de Linha/Preço Total + Impostos/Valor Total do Imposto é igual ao Total 3. Itens de Linha/Preço Total é igual a Impostos/Valor Líquido Total Se nenhuma das condições for atendida, retorna um erro e sugere valores corrigidos. Se os campos Impostos/Valor Total do Imposto e Impostos/Valor Líquido Total estiverem vazios e o campo Total não estiver vazio, preenche o campo Impostos/Valor Líquido Total com o valor do campo Total. Sugere valores calculados para Total, Impostos/Valor Total do Imposto ou Impostos/Valor Líquido Total, se algum desses campos não for detectado. |
| Separar moeda do valor no campo Total | Separa o valor e a moeda nos campos de valor e copia a moeda para o campo Moeda se ele estiver vazio. |
| Verificar valor do item | Multiplica a quantidade de unidades solicitadas no item de linha pelo preço de uma unidade, aplica o desconto e sugere um valor se o resultado não for igual ao preço total do item de linha. |
| Quantidade é obrigatória | Verifica se a quantidade de mercadorias foi detectada no documento. |
| Copiar moeda do PO e dos Itens de Linha | Se o campo Moeda estiver vazio, preenche-o usando o valor do campo Itens de Linha/Moeda. Essa regra também se aplica ao campo Itens de Linha/Moeda, que é preenchido usando o valor do campo Moeda. Somente os valores que correspondem ao formato ISO são copiados. Se a moeda estiver indicada pelo sinal ”$”, o valor ainda é copiado, mas é formatado para o padrão “USD”. Se os campos Moeda estiverem vazios, verifica o valor do campo Fornecedor/País. Se o país do fornecedor for os EUA, preenche o campo Moeda com o valor “USD”. |
| Separar moeda do valor no campo monetário dos Itens de Linha | Separa o valor e a moeda nos campos de valor e copia a moeda para o campo Moeda se ele estiver vazio. |
| Verificar valor da moeda | Verifica se o valor do campo Moeda no pedido corresponde a um formato de moeda. Adiciona uma lista de valores sugeridos se o campo estiver vazio ou se seu valor não corresponder a nenhum código de moeda. |
| Verificar valor da moeda dos Itens de Linha | Verifica se o valor do campo Moeda em Itens de Linha corresponde a um formato de moeda. Adiciona uma lista de valores sugeridos se o campo estiver vazio ou se seu valor não corresponder a nenhum código de moeda. |
| Definir país padrão | Se os campos País nos grupos Fornecedor e Comprador não estiverem preenchidos, preenche-os usando o valor padrão (US). |
| Consulta ao BD de Fornecedores | Verifica as informações sobre o fornecedor em relação ao catálogo de dados correspondente. Se o catálogo de dados contiver informações sobre esse fornecedor, mas os valores estiverem diferentes ou incompletos, preenche os campos apropriados usando os dados do catálogo. Se o fornecedor não tiver sido detectado corretamente, o operador poderá selecionar manualmente um fornecedor diferente no catálogo durante a revisão. Os campos Supplier ID, Name, Street e Country devem estar preenchidos no catálogo de dados de Suppliers. |
| Consulta ao BD de Compradores | Verifica as informações sobre o comprador em relação ao catálogo de dados correspondente. Se o catálogo de dados contiver informações sobre esse comprador, mas os valores estiverem diferentes ou incompletos, preenche os campos apropriados usando os dados do catálogo. Se o comprador não tiver sido detectado corretamente, o operador poderá selecionar manualmente um comprador diferente no catálogo durante a revisão. Os campos Buyer ID, Name, Street, Country e Company Correlation ID (Supplier ID) devem estar preenchidos no catálogo de dados de Buyers. |
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Buyers | Catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Comprador. O valor padrão deste parâmetro é Buyers. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | Catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Fornecedor. O valor padrão deste parâmetro é Suppliers. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Document Receiver Companies). |