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Invoice AU-NZ Skill 可从澳大利亚和新西兰的发票中提取数据。 Invoice AU-NZ Skill 是一款可用于生产的 Skill。它基于大量文档集完成充分训练，能够高精度识别并提取数据。该 Skill 可直接用于生产环境，无需针对您的特定文档进行进一步训练。通过基于人机协同反馈的持续学习，还可在生产中进一步优化准确率与直通式处理（STP）率。

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国家和语言

CountriesLanguages
AustraliaEnglish
New Zealand

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已提取字段

星号（*）表示必填字段或字段组。其值不能为空。

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基本发票信息

字段说明
发票号码发票的编号。
发票日期*发票开具日期。
总计*商品或服务的总金额。
币种发票所使用的币种。
交付日期货物交付或服务完成日期。
到期日发票应在此日期前支付。

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业务单元（发票接收方）

FieldDescription
Name业务单元（发票接收方）的名称。
Tax ID纳税人识别号。
Address业务单元（发票接收方）的地址。未使用 BusinessUnits 数据目录（data catalog）或在数据目录中未找到该业务单元时，地址将提取到此字段。
Country业务单元（发票接收方）所在国家。
State or Province业务单元（发票接收方）的地址。使用 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元时，将采用此地址格式。
City业务单元（发票接收方）的地址。使用 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元时，将采用此地址格式。
Street业务单元（发票接收方）的地址。使用 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元时，将采用此地址格式。
Postal Code业务单元（发票接收方）的地址。使用 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元时，将采用此地址格式。
ID外部系统中该业务单元的唯一标识符。注意：此字段仅可从 BusinessUnits 数据目录（data catalog）获取。

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Vendor 信息

字段说明
NameVendor 的名称。
Tax ID纳税人识别号。
AddressVendor 的地址。若未使用 Vendors 数据目录（data catalog）或在数据目录中未找到该 Vendor，则会将地址提取到此 field。
CountryVendor 所在国家。
State or ProvinceVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
CityVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
StreetVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
Postal CodeVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
IDVendor 在外部系统中的唯一标识符。注意：此 field 仅可从 Vendors 数据目录（data catalog）中获取。

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税务信息

字段说明
净额总计商品和服务的不含税总成本。
税款合计税金金额的总和。
税率（可重复组）针对每个税组：
净额。不含税的商品或服务成本。
税金金额。已收取的税金。
税率。税率百分比。
非应税金额不需缴纳税款的金额。

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发票类型

字段描述
发票指定发票的 Invoice 类型。
贷项通知单指定发票的 Credit Note 类型。

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采购订单

字段描述
订单编号采购订单的编号。
总计采购订单中所列商品或服务的总费用。注意：此字段只能从 PurchaseOrders 数据目录（data catalog）中获取。
订单已核对表示订单编号是否已核对。该字段的取值可以为 True 或 False。

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明细项目（重复组）

字段说明
订单号采购订单的编号。
订单日期采购订单的创建日期。
位置列表中明细行的序号。
Article Number VendorVendor 数据库中的物料编号或代码。
Article Number BU业务单元数据库中的物料编号或代码。
描述明细行的描述。
数量采购的数量。
计量单位货物所用的计量单位。
单价单件货物的价格。
折扣百分比明细行初始价格的折扣百分比。
折扣适用于该明细行的折扣。
净价明细行的不含税价格。
税率适用于该明细行的税率。
税金金额明细行应付的税金金额。
税码税务代码。
含税总价明细行的含税价格。
币种明细行所用的币种。
是否有效指示明细行组中的订单号是否与采购订单组中任何已核对的订单号匹配。该field的取值可以为True或False。
Order Item ID唯一的明细行标识符。注意：此字段只能从 PurchaseOrderItems 数据目录（data catalog）中获取。

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收货信息

字段说明
Name收货人的名称。
Address收货人的地址。
注意： 早期版本的此 Skill 会将税务信息提取到名为 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 的 field 中。在 Vantage 2.4 及更高版本中，这些 field 被归入名为 Tax Rates 的可重复组。如果你正在更新内置 Skill 的副本，请检查新的 Tax Rates 组是否满足你的需求。若对结果满意，请移除旧版本中使用的各个 field；否则，请创建新的 field 以适配你的处理场景。

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关键字段

  • Vendor/名称
  • 发票日期
  • 发票号码
  • 总计
  • 币种

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校验规则

规则说明
在金额字段中将币种与数值分开在包含货币金额的字段中，将数值金额与货币单位拆分开来，并将货币单位复制到货币字段（如果其为空）
发票日期为必填字段检查是否发票日期字段已填写。如果未填写，则显示一条消息，表明这是一个必填字段
币种是必填项检查当前是否货币字段已在文档中检测到。否则，将显示一条消息，提示这是一个必填字段
必须填写供应商增值税号检查供应商是否……税务识别号字段已填写。否则，会显示一条消息，提示这是必填项
检查条目金额检查以下项目：
1) 各类型单元的数量 (数量）乘以单位价格（单价）等于税前计费总金额（净价）减去适用的折扣（折扣）。
2) 税前收取的总金额（净价）乘以税率 (税率）等于该字段的值税额字段。
3) Net Price 和 Tax Amount 字段数值的总和净价和税额字段的值等于总价字段。对于每个发票行项目，在可计算的情况下，为以下字段给出建议值：数量，单价，折扣，净价，税率，税额，以及总价
在明细项金额字段中将货币与金额分离将金额和货币拆分到各自对应的字段中，并将货币复制到明细项/货币如果未填写该字段，则适用于：
项目明细/单价
订单行项目/净价
明细项/总价
检查发票及明细行的币种检查该值是否币种和明细项/币种字段值为受支持的货币。如果该货币不受支持或尚未被提取，则会根据相应发票区域建议货币值。货币描述将被替换为 ISO 代码。
校验明细项总价与整体总金额是否一致检查该值总金额字段。如果其值不等于明细项/总金额字段，建议将这些字段填入其计算值
核对行项目净价与总净额检查该值：净额合计字段。如果其值不等于行项目/净单价字段，建议将字段填入其计算所得的值
检查税额合计检查……之和是否税额字段跨越整个税率重复组等于该值税金总额字段。
如果这些值不相等，建议使用计算得出的值填充这些字段。
如果税金合计如果字段未填写，则自动填入其计算值。

对于每个 Tax Rates 组实例税率组：
1) 校验 (税率/ 100) *净额等于税额.
2) 如果税率，净额或税额若未填写，则建议使用其计算值填充这些字段。
3) 从 Tax Rate 字段的值中移除百分号 (%)税率字段
检查“Total”字段检查……之和净额合计和税额字段的值等于开票总金额（总计)。如果这些值不相等，或者总计字段未填写时，建议使用其计算值自动填充
检查净总额检查……之和净额跨字段的税率重复组等于货物或服务在税前应收的总金额（净金额合计）。如果这些值不相等，则建议使用其计算值填充这些字段。如果该净额合计如果未填写，则自动填入其计算值
设置默认国家/地区如果在图像中未检测到国家/地区，则指定发票的默认国家/地区。对于 Invoice AU-NZ，默认国家/地区为 AU。
根据数据库核对供应商详细信息检查是否已在 Vendors 数据目录中找到与图像上检测到的供应商银行信息相对应的条目。如果数据目录中的值与当前字段值不一致，则用数据目录中的条目替换字段值。如果未正确识别供应商，操作员可以在人工复核过程中从数据目录中手动选择其他供应商。供应商 ID，名称，街道，国家/地区，业务单元 ID字段应在 Vendors 数据目录中填入
必须在数据库中找到业务单元检查文档图像中检测到的业务单元详细信息是否与 BusinessUnits 数据目录中的信息一致。如果某些条目不一致，则将字段值替换为数据目录中的值。如果业务单元未被正确检测到，操作员可以在人工复核过程中从数据目录中手动选择其他业务单元。业务单位 ID，名称检查检测到的业务部门详细信息是否与 BusinessUnits 数据目录中的信息一致。如果某些条目不同，则将字段值替换为数据目录中的值。如果业务部门未被正确检测到，操作员可以在人工复核期间从数据目录中手动选择其他业务部门。Business Unit Id、Name、Street 和 Country 字段应在 BusinessUnits 数据目录中完整填写。街道，和国家应在 BusinessUnits 数据目录中填写这些字段
检查采购订单编号和金额检查文档图像上检测到的订单号和金额是否与 PurchaseOrders 数据目录中的记录一致。如果检测到多个订单号，则将所有订单号及其金额与数据目录中的值进行比对。The订单编号应在 PurchaseOrders 数据目录中填写该字段
将发票行项目与订单明细进行匹配根据 PurchaseOrderItems 数据目录中的记录检查发票行项目信息。如果目录中包含某个特定行项目的条目，则填充相应的订单明细 ID字段，使用数据目录中的值。该订单项 ID和订单编号应在 PurchaseOrderItems 数据目录中填写这些字段。
检查采购订单的总金额检查该字段中的值是否总计字段等于以下值的总计字段在采购订单当仅找到一个采购订单时进行分组。检查该值是否在合计字段等于以下字段值的总和总计中的字段采购订单当找到多个采购订单时的采购订单组
检查行项目与唯一订单行的匹配情况对于所有采购订单号与前面提取出的编号相同的明细行采购订单组中，检查 Line Items 组中 Order item ID 字段的值订单项 ID字段在订单明细行如果 订单项 ID 字段的值是组中对每个采购订单号都唯一的，则订单已核查字段是True
如果订单已选中，则使明细项生效对于 Purchase Order 组中的每一项采购订单具有以下条件的组订单已核查字段设置为True，将订单号与 Line Items 组中所有行项的订单号进行比较明细行组中的行项目存在匹配时，将该行项目组中的 Is Valid 字段值设置为 True****明细行分组行中，Line Items 组内 Is Valid 字段的是否有效字段位于明细行该行中组的值被设置为True
复制订单编号如果只有一个值在订单号字段中的采购订单组中 Order Number 字段的值订单编号字段在明细项组为空时，将采购订单组中订单号字段的值复制到订单项组中订单号字段订单号字段中的采购订单分组到……的值订单编号在该字段中明细项组
识别发票类型设置以下对象的类型：发票类型复选框组。如果文档被标记为贷项通知单，或者 Total 字段的值为负数，则将类型设置为 Credit Note。否则，将类型设置为 Invoice****合计如果字段为负数，则将类型设置为贷项通知单。否则，将类型设为发票
“Reversed Charge” 字段为空或已填充如果文档包含关于反向计费的引用，则检查税额字段的值。如果这些字段为空，则标记该反向计费对号。注意：不适用于澳大利亚-新西兰，CA，美国，和日本区域
要将计算结果填入字段，请在该字段的值区域点击“建议值”按钮，并从下拉列表中选择一个建议项。 当你将此 Skill 的副本更新为派生 Skill 时，规则也会一并更新：
  • 部分规则会生成新版本。过时版本会追加编号后缀（例如，Check item amount 1）。请审查这些规则，并从派生 Skill 中删除不必要的旧版本。
  • 如果你删除了过时的 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 字段，那么用于检查这些字段的规则将不再需要。请从派生 Skill 中删除这些规则。

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参数

Invoice Skills 具有默认的 Skill 参数，这些参数引用用于 Vendor、业务单元和采购订单查找的 数据目录（data catalog）。您可以在 Vantage 或 Advanced Designer 中更改这些参数的值，以调整字段提取过程。
ParameterDescription
Vendors用于 Vendor 查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 Vendors。您可以通过选择同类型（Document Issuer Companies）的其他可用数据目录来更改此值
BusinessUnits用于业务单元查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 BusinessUnits。您可以通过选择同类型（Document Receiver Companies）的其他可用数据目录来更改此值。注意：Invoice JP Skill 不提供此参数
PurchaseOrders用于采购订单查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 PurchaseOrders。您可以通过选择具有相同结构的其他可用数据目录来更改此值
PurchaseOrderItems用于检查采购订单明细是否匹配的预定义数据目录。此参数的默认值为 PurchaseOrderItems。您可以通过选择具有相同结构的其他可用数据目录来更改此值