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Invoice JP Skill 可从日本发票中提取数据。 Invoice JP Skill 是唯一不属于 Invoice Processing Skill 和 Invoice Classifier Skill 的发票类 Document skill。若需将日本发票与其他地区的发票一并处理，您可以配置自己的 Invoice Classification Skill 或 Invoice Processing Skill。 Invoice JP Skill 为预览版技能。它基于数量有限的文档进行训练，旨在帮助您快速开始处理日本发票。用于生产环境时，您可能需要使用自己的文档样本对该 Skill 进行进一步训练。 

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国家和语言

国家语言
日本Japanese
English

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已提取字段

星号（*）表示必填字段或字段组。值不能为空。

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基本信息

字段描述
发票号码发票的编号。
发票日期*发票开具日期。
总计*商品或服务的总金额。
币种发票所使用的币种。

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Vendor

Field说明
NameVendor 的名称。
Tax IDVendor 的官方公司 ID（纳税人识别号）。
AddressVendor 的地址。若未使用 Vendors 数据目录（data catalog），或在数据目录中未在该目录中找到该 Vendor，则地址将被提取到此 field 中。
StateVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录并在该目录中找到了该 Vendor，将使用此地址格式。
CityVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录并在该目录中找到了该 Vendor，将使用此地址格式。
StreetVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录并在该目录中找到了该 Vendor，将使用此地址格式。
Postal CodeVendor 的地址。若使用了 Vendors 数据目录并在该目录中找到了该 Vendor，将使用此地址格式。
CountryVendor 所在国家。
IDVendor 在外部系统中的唯一标识符。**注意：**此 field 只能从 Vendors 数据目录（data catalog）获取。

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银行信息

字段描述
账户号Vendor 的账户号。
账户类型Vendor 的账户类型。
银行名称Vendor 使用的银行名称。
分行名称Vendor 使用的银行分行名称。

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发票详情

Field描述
Delivery Date货物交付或服务履行的日期。
Due Date发票应在此日期前支付。

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税费

字段说明
净额总计货物和服务不含税的总成本。
税款合计所有税费的合计金额。
免税金额不计征税款的金额。

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税率（可重复组）

对于每个税组：
字段说明
净额不含税的商品或服务成本
税金金额计提的税金
税率税率

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发票类型

字段说明
Invoice表示该发票为 Invoice 类型。
Credit Note表示该发票为 Credit Note 类型。

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采购订单

字段说明
订单编号采购订单的编号。
订单已核对指示是否已核对订单编号。该field的值可以为True或False。
总计采购订单中列示的货物或服务的费用。**注意：**此字段只能从 PurchaseOrders 数据目录（data catalog）获取。

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明细项目（重复组）

字段说明
Order Number采购订单编号。
Order Date采购订单的创建日期。
Position列表中明细行的序号。
Article Number VendorVendor 数据库中的物料编号或代码。
Article Number BU业务单元数据库中的物料编号或代码。
Description明细行描述。
Quantity采购的单位数量。
Unit of Measurement货物的计量单位。
Unit Price单件货物的价格。
Discount Percentage初始明细行价格的折扣百分比。
Discount适用于该明细行的折扣。
Net Price明细行的不含税价格。
Tax Rate明细行的税率。
Tax Amount明细行应付的税金金额。
Tax Code税码。
Total Price明细行的含税价格。
Currency明细行的币种。
Is Valid指示“明细行”组中的订单号是否与“采购订单”组中任一已核对的订单号匹配。该 field 的取值可以为 True 或 False。
Order Item ID明细行的唯一标识符。注意：此 field 只能从 PurchaseOrderItems 数据目录（data catalog）中获取。

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收货地址

字段说明
Name收货人的姓名。
Address收货人的地址。
注意： 早期版本的此 Skill 会将税务信息提取到名为 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 的 field 中。在 Vantage 2.4 及更高版本中，这些 field 被归入名为 Tax Rates 的可重复组。如果您正在更新内置 Skill 的副本，请检查新的 Tax Rates 组是否满足您的需求。若对结果满意，请移除旧版本中使用的各个 field；否则，请创建新的 field 以适配您的处理场景。

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关键字段

  • Vendor/名称
  • 发票日期
  • 发票号码
  • 总计
  • 币种

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校验规则

规则描述
总计为必填字段检查总计字段是否已填写。如果未填写，则显示消息说明这是必填字段。
在货币字段中分离币种和金额在包含货币金额的字段中分离金额和币种，如果币种字段为空，则将币种复制到该字段中。
发票日期为必填项检查发票日期字段是否已填写。如果未填写，则显示消息说明这是必填字段。
检查项目金额检查：
每种类型的单位数量（数量）乘以单价（单价）等于税前收费总额（净价）减去适用折扣（折扣）。
税前收费总额（净价）乘以税率（税率）等于税金金额字段的值。
净价和税金金额字段值的总和等于总价字段的值。
对于每个发票明细行，为以下字段建议值（在可以计算的情况下）：数量、单价、折扣、净价、税率、税金金额和总价。
在明细行货币字段中分离币种和金额在相应字段中分离金额和币种，如果明细行/币种字段未填写，则将币种复制到该字段中。明细行/单价、明细行/净价、明细行/总价
检查发票和明细行币种检查币种和明细行/币种字段的值是否为支持的币种。如果币种不受支持或未提取，则从相应的发票区域建议币种值。币种描述将替换为ISO代码。
检查明细行总价与总金额检查总金额字段的值。如果不等于明细行/总价字段的总和，则建议用计算值填写字段。
检查明细行净价与净额总计检查净额总计字段的值。如果不等于明细行/净价字段的总和，则建议用计算值填写字段。
检查税款合计检查税率可重复组中税金金额字段的总和是否等于税款合计字段的值。
如果值不相等，则建议用计算值填写字段。
如果税款合计字段未填写，则用计算值填写。
对于税率组的每个实例：检查（税率 / 100）* 净金额是否等于税金金额。如果税率、净金额或税金金额未填写，则建议用计算值填写这些字段。
从税率字段的值中删除百分号（%）。
检查总计字段检查净额总计和税金金额字段的总和是否等于发票总金额（总计）。如果值不相等或总计字段未填写，则建议用计算值填写字段。
检查净额总计检查税率可重复组中净金额字段的总和是否等于税前商品或服务收费总额（净额总计）。
如果值不相等，则建议用计算值填写字段。如果净额总计未填写，则用计算值填写。
设置默认国家如果在图像上未检测到国家，则为发票指定默认国家。对于Invoice JP，默认国家为JP。
根据数据库检查供应商详细信息检查是否在Vendors数据目录中找到了图像上检测到的供应商银行详细信息的相应条目。
如果数据目录中的值不同，则用数据目录中的条目替换字段值。
如果供应商检测不正确，操作员可以在人工校验期间从数据目录中手动选择不同的供应商。
Vendor Id、Name、Street、Country和Business Unit ID字段必须在Vendors数据目录中填写。
检查采购订单号和金额检查文档图像上检测到的订单号和金额是否与PurchaseOrders数据目录中的相同。如果检测到多个订单号，则检查所有订单号及其金额与数据目录中的值。Order Number字段应在PurchaseOrders数据目录中填写。
将发票明细行与订单项目匹配根据PurchaseOrderItems数据目录中的记录检查发票明细行信息。如果目录包含特定明细行的条目，则使用数据目录中的值填写相应的Order Item ID字段。Order Item ID和Order Number字段应在PurchaseOrderItems数据目录中填写。
检查采购订单总金额当找到一个采购订单时，检查总计字段中的值是否等于采购订单组中总计字段的值。当找到多个采购订单时，检查总计字段中的值是否等于采购订单组中总计字段值的总和。
检查明细行与唯一订单项目的匹配对于采购订单号等于采购订单组中提取的订单号的所有明细行，如果订单已核对字段的值为True，则检查明细行组中Order item ID字段的值对于每个采购订单号是否唯一。
如果订单已核对则使明细行有效对于采购订单组中订单已核对字段设置为True的每个项目，将订单号与明细行组所有明细行中的订单号进行比较。如果它们在明细行组行中匹配，则该行中明细行组中是否有效字段的值设置为True。
复制订单号如果采购订单组中Order Number字段只有一个值，且明细行组中Order Number字段的值为空，则将采购订单组中Order Number字段的值复制到明细行组中Order Number字段的值。
检测发票类型在Invoice Type复选框组中设置类型。如果文档标记为贷项通知单或总计字段的值为负数，则将类型设置为Credit Note。否则，将类型设置为Invoice。
要用其计算值填充某个字段，请在该字段的值区域点击“建议值”按钮，然后在下拉列表中选择一个建议。 当你将此 Skill 的副本更新为派生 Skill 时，规则也会同步更新：
  • 部分规则将生成新版本。过时版本会带有编号后缀（例如，Check item amount 1）。请审阅这些规则，并从派生 Skill 中删除不再需要的版本。
  • 如果你删除了过时的 税率 X、税金金额 X 和 净额 X 字段，那么用于检查它们的规则将不再需要。请从派生 Skill 中删除这些规则。

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参数

Invoice Skills 具有用于 Vendor 和采购订单查找的数据目录的默认 Skill 参数。您可以在 Vantage 或 Advanced Designer 中更改这些参数的值，以调整字段提取过程。
ParameterDescription
Vendors用于 Vendor 查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 Vendors。您可以通过选择同类型（Document Issuer Companies）的其他可用数据目录来更改此值。
PurchaseOrders用于采购订单查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 PurchaseOrders。您可以通过选择具有相同结构的其他可用数据目录来更改此值。
PurchaseOrderItems用于检查采购订单明细是否匹配的预定义数据目录。此参数的默认值为 PurchaseOrderItems。您可以通过选择具有相同结构的其他可用数据目录来更改此值。