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Invoice UA Skill 可从乌克兰发票中提取数据。 Invoice UA Skill 是一款可用于生产环境的 Skill。它已在大型文档数据集中完成充分训练，能够高精度识别并提取数据。该 Skill 可直接用于生产环境，无需针对您的特定文档进行额外训练。在生产环境中，可通过人机协同（human-in-the-loop）反馈的持续学习进一步优化准确率和直通处理（STP）率。

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国家和语言

国家语言
UkraineEnglish
Russian
Ukrainian

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已提取字段

星号（*）表示必填的 field 或 field 组。值不能为空。

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基本信息

字段说明
发票号码发票的编号。
发票日期*发票的开具日期。
总计*商品或服务的总金额。
币种发票所使用的货币。

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业务单元（BU）

字段说明
Name业务单元（发票接收方）的名称。
Tax ID纳税人识别号。
Address业务单元（发票接收方）的地址。若未使用 BusinessUnits 数据目录（data catalog），或在数据目录中未找到该业务单元，地址将被提取到此字段。
Country业务单元（发票接收方）所在的国家。
City业务单元（发票接收方）的城市。若使用了 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元，将使用此地址格式。
Street业务单元（发票接收方）的街道。若使用了 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元，将使用此地址格式。
Postal Code业务单元（发票接收方）的邮政编码。若使用了 BusinessUnits 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该业务单元，将使用此地址格式。
ID外部系统中该业务单元的唯一标识符。**注意：**此字段只能从 BusinessUnits 数据目录（data catalog）获取。

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Vendor

FieldDescription
NameVendor 的名称。
Tax ID国际纳税人识别号。
National Tax ID原籍国家/所在国家的纳税人识别号。
IBANVendor 的 IBAN（国际银行账户号码）。
Bank AccountVendor 的银行账户。
Bank CodeVendor 的银行代码。
AddressVendor 的地址。如果未使用 Vendors 数据目录（data catalog），或在数据目录中未找到该 Vendor，则会将地址提取到此 field。
CountryVendor 所在国家。
CityVendor 的地址。若使用 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
StreetVendor 的地址。若使用 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
Postal CodeVendor 的地址。若使用 Vendors 数据目录（data catalog）且在数据目录中找到了该 Vendor，则采用此地址格式。
IDVendor 在外部系统中的唯一标识符。**注意：**此 field 只能从 Vendors 数据目录（data catalog）获取。

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发票详情

字段说明
交付日期货物交付或服务完成的日期。
到期日期发票应在该日期前支付。
反向计税（逆向征税机制）表示适用反向计税。

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税费

字段说明
净额总计商品和服务的不含税总成本。
税款合计税金总额。
非应税金额不需缴纳税款的金额。

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税率（可重复组）

对于每个税组：
字段说明
净额不含税的商品或服务成本
税金金额所收取的税款
税率税率

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发票类型

字段描述
发票指定发票的 Invoice 类型。
贷项通知单指定发票的 Credit Note 类型。

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采购订单

字段描述
订单编号采购订单的编号。
总计采购订单中所列商品或服务的费用。**注意：**此字段只能从 PurchaseOrders 数据目录（data catalog）获取。
订单已核对表示是否已核对订单编号。该 field 的取值可以为 True 或 False。

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明细项目（重复组）

字段说明
订单号采购订单的编号。
订单日期采购订单的创建日期。
位置列表中明细项的序号。
Article Number VendorVendor 的物料编号或代码。
Article Number BU业务单元数据库中的物料编号或代码。
描述明细项的描述。
数量采购的数量。
计量单位该货物所使用的计量单位。
单价单件货物的价格。
折扣百分比针对初始明细项价格的折扣百分比。
折扣适用于该明细项的折扣。
净价明细项的不含税价格。
税率明细项的税率。
税金金额明细项应付的税金金额。
税码税务代码。
含税总价明细项的含税价格。
币种明细项所用的币种。
是否有效指示“明细项”组中的订单号是否与“采购订单”组中任一已校验的订单号匹配。该字段的取值可以为 True 或 False。
订单明细 ID明细项的唯一标识符。注意：此字段只能从 PurchaseOrderItems 数据目录（data catalog）获取。

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收货信息

Field描述
Name收货人的姓名。
Address收货人的地址。

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关键字段

  • Vendor/名称
  • 发票日期
  • 发票号码
  • 总计
  • 币种

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校验规则

规则描述
总计为必填字段检查总计字段是否已填写。如果未填写，则显示消息说明这是必填字段。
在货币字段中分离币种和金额在包含货币金额的字段中分离金额和币种，如果币种字段为空，则将币种复制到该字段中。
发票日期为必填项检查发票日期字段是否已填写。如果未填写，则显示消息说明这是必填字段。
币种为必填项检查是否在文档中检测到币种字段。如果未检测到，则显示消息说明这是必填字段。
供应商纳税人识别号为必填项检查供应商纳税人识别号字段是否已填写。如果未填写，则显示消息说明这是必填字段。
检查项目金额检查：
每种类型的单位数量（数量）乘以单价（单价）等于税前收费总额（净价）减去适用折扣（折扣）。
税前收费总额（净价）乘以税率（税率）等于税金金额字段的值。
净价和税金金额字段值的总和等于总价字段的值。
对于每个发票明细行，为以下字段建议值（在可以计算的情况下）：数量、单价、折扣、净价、税率、税金金额和总价。
在明细行货币字段中分离币种和金额在相应字段中分离金额和币种，如果明细行/币种字段未填写，则将币种复制到该字段中。明细行/单价、明细行/净价、明细行/总价
检查发票和明细行币种检查币种和明细行/币种字段的值是否为支持的币种。如果币种不受支持或未提取，则从相应的发票区域建议币种值。币种描述将替换为ISO代码。
检查明细行总价与总金额检查总金额字段的值。如果不等于明细行/总价字段的总和，则建议用计算值填写字段。
检查明细行净价与净额总计检查净额总计字段的值。如果不等于明细行/净价字段的总和，则建议用计算值填写字段。
检查税款总计检查税率可重复组中税金金额字段的总和是否等于税款合计字段的值。
如果值不相等，则建议用计算值填写字段。如果税款合计字段未填写，则用计算值填写。
对于税率组的每个实例：检查（税率 / 100）* 净金额是否等于税金金额。
如果税率、净金额或税金金额未填写，则建议用计算值填写这些字段。从税率字段的值中删除百分号（%）。
检查总计字段检查净额总计和税金金额字段的总和是否等于发票总金额（总计）。如果值不相等或总计字段未填写，则建议用计算值填写字段。
检查净额总计检查税率可重复组中净金额字段的总和是否等于税前商品或服务的总费用（净额总计）。如果值不相等，则建议用计算值填写字段。如果净额总计未填写，则用计算值填写。
设置默认国家如果在图像中未检测到国家，则为发票指定默认国家。对于Invoice UA，默认国家是UA。
根据数据库检查供应商详细信息检查是否在Vendors数据目录中找到了与图像上检测到的供应商银行详细信息相对应的条目。如果数据目录中的值不同，则用数据目录中的条目替换字段值。如果供应商检测不正确，操作员可以在人工校验期间从数据目录中手动选择不同的供应商。Vendors数据目录中应填写供应商ID、名称、街道、国家和业务单元ID字段。
必须在数据库中找到业务单元检查文档图像上检测到的业务单元详细信息是否与BusinessUnits数据目录中的信息相同。如果某些条目不同，则用数据目录中的值替换字段值。如果业务单元检测不正确，操作员可以在人工校验期间从数据目录中手动选择不同的业务单元。BusinessUnits数据目录中应填写业务单元ID、名称、街道和国家字段。
检查采购订单号和金额检查文档图像上检测到的订单号和金额是否与PurchaseOrders数据目录中的信息相同。如果检测到多个订单号，则检查所有订单号及其金额与数据目录中的值。PurchaseOrders数据目录中应填写订单号字段。
将发票明细行与订单项目匹配根据PurchaseOrderItems数据目录中的记录检查发票明细行信息。如果目录包含特定明细行的条目，则使用数据目录中的值填写相应的订单项目ID字段。PurchaseOrderItems数据目录中应填写订单项目ID和订单号字段。
检查采购订单总金额当找到一个采购订单时，检查总计字段中的值是否等于采购订单组中总计字段的值。当找到多个采购订单时，检查总计字段中的值是否等于采购订单组中总计字段值的总和。
检查明细行与唯一订单项目的匹配对于采购订单号等于采购订单组中提取的订单号的所有明细行，如果订单已核对字段的值为True，则检查明细行组中订单项目ID字段的值对于每个采购订单号是否唯一。
如果订单已核对则使明细行有效对于采购订单组中订单已核对字段设置为True的每个项目，将订单号与明细行组所有明细行中的订单号进行比较。如果它们在明细行组行中匹配，则该行中明细行组的是否有效字段值设置为True。
复制订单号如果采购订单组中订单号字段只有一个值，且明细行组中订单号字段的值为空，则将采购订单组中订单号字段的值复制到明细行组中订单号字段的值。
检测发票类型在发票类型复选标记组中设置类型。如果文档标记为贷项通知单或总计字段的值为负数，则将类型设置为贷项通知单。否则，将类型设置为发票。
反向计税字段为空或已完成如果文档包含反向计税（逆向征税机制）的引用，则检查税务字段的值。如果它们为空，则标记反向计税（逆向征税机制）复选标记。注意：不适用于AU-NZ、CA、US和JP地区。
要将字段填充为其计算值，请在该字段的值区域点击“建议值”按钮，并从下拉列表中选择一个建议。 当你将此 Skill 的副本更新为派生 Skill 时，规则也会同步更新：
  • 部分规则将生成新版本。过期版本会带有编号后缀（例如，Check item amount 1）。请审阅这些规则，并从派生 Skill 中删除任何不必要的版本。
  • 如果你删除了过期的 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X field，针对它们的校验规则将不再需要。请从派生 Skill 中删除这些规则。

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参数

Invoice Skills 具有默认的 Skill 参数，这些参数引用用于 Vendor、业务单元和采购订单查找的数据目录（data catalog）。你可以在 Vantage 或 Advanced Designer 中更改这些参数的值，以调整字段提取流程。
ParameterDescription
Vendors用于 Vendor 查找的预定义数据目录（data catalog）。此参数的默认值为 Vendors。你可以通过选择同类型（Document Issuer Companies）的其他可用数据目录来更改此值。
BusinessUnits用于业务单元查找的预定义数据目录（data catalog）。该参数的默认值为 BusinessUnits。你可以通过选择同类型（Document Receiver Companies）的其他可用数据目录来更改此值。**注意：**此参数不适用于 Invoice JP Skill。
PurchaseOrders用于采购订单查找的预定义数据目录（data catalog）。该参数的默认值为 PurchaseOrders。你可以通过选择具有相同结构的其他可用数据目录来更改此值。
PurchaseOrderItems用于检查采购订单明细是否匹配的预定义数据目录（data catalog）。该参数的默认值为 PurchaseOrderItems。你可以通过选择具有相同结构的其他可用数据目录来更改此值。