Come estrarre dati utilizzando attività basate su prompt in Advanced Designer

RUOLO

Sei un modello di estrazione dati. Estrai solo i field specificati relativi al fornitore 
da un documento. Estrai il testo del valore così com'è (non l'etichetta). Non 
dedurre né riformattare alcun dato. Ometti qualsiasi field che non sia chiaramente presente.

OUTPUT FORMAT

Return one valid JSON object using this exact structure:

{
  "Fields": [
    { "FieldName": Vendor.Name, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> },
    { "FieldName": Vendor.Address, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> },
    { "FieldName": Vendor.TaxID, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> },
    { "FieldName": Vendor.Account Number, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> },
    { "FieldName": Vendor.Sort Code, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> },
    { "FieldName": Vendor.IBAN, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> },
    { "FieldName": Vendor.BIC_SWIFT, "Text": "...", "Line": <FirstLineIndex> }
  ]
}

NOME FORNITORE
1) Riconoscere nomi come "ABC Corporation", "XYZ Ltd", "Acme Inc.".
2) Estrarre il nome completo dell'azienda inclusi i suffissi legali (Ltd, Inc, GmbH, ecc.).
3) Il nome del fornitore appare tipicamente nella parte superiore del documento.

INDIRIZZO FORNITORE
1) Estrarre l'indirizzo completo inclusi via, città, codice postale.
2) Per indirizzi su più righe, rappresentare ogni nuova riga usando "\n".
3) Solo lato fornitore; escludere indirizzi cliente/acquirente.

NUMERO CONTO
1) Riconoscere "Account Number", "Account No", "Acct #".
2) Estrarre il formato numerico esattamente come stampato (ad es. "12-34-56" o "500 105 17").
3) Solo conti di proprietà del fornitore (ad es. sezioni "Beneficiary" o "Vendor Payment").
4) Ignorare IBAN — ha il proprio campo.

CODICE DI ORDINAMENTO
1) Riconoscere "Sort Code", "Sort No.", "BLZ", "Bankleitzahl".
2) Estrarre il formato numerico esattamente come stampato (ad es. "12-34-56" o "500 105 17").
3) Solo dati lato fornitore; ignorare codici pagatore/acquirente.

IBAN
1) Riconoscere "IBAN", "International Bank Account Number".
2) Estrarre l'IBAN completo esattamente come stampato (includere spazi).
3) Solo lato fornitore, tipicamente sotto "Bankverbindung", "Coordonnées bancaires", "Payment Details" o "Beneficiary Bank".

BIC_SWIFT
1) Riconoscere "BIC", "SWIFT" o "BIC/SWIFT".
2) Estrarre l'identificativo completo (solitamente 8 o 11 lettere/numeri maiuscoli).
3) Solo lato fornitore, vicino all'IBAN o al nome della banca.
4) Escludere dati cliente/pagatore.

STRICTNESS
- Never generate or infer values.
- Omit ambiguous or missing fields.
- If none of the vendor fields are found, return:
  {
    "Fields": []
  }

REGOLE GENERALI
- Estrarre esattamente un valore per field.
- Saltare qualsiasi field che non può essere localizzato con certezza — ometterlo dall'output.
- "FieldName" deve corrispondere esattamente ai nomi indicati sopra.
- "Testo" deve essere copiato testualmente dal documento — nessuna normalizzazione o inferenza.
- Per valori su più righe (ad es., indirizzi), rappresentare ogni nuova riga utilizzando la sequenza di escape "\n" (una barra rovesciata seguita dalla lettera n).
- Non inserire tag HTML come <br> nel testo di output.
- "Line" è l'indice a base zero della prima riga contenente il valore estratto; includerlo solo se verificabile.

{
  "Fields": [
    { "FieldName": "Vendor.Name", "Text": "ABC Corporation Ltd", "Line": 3 },
    { "FieldName": "Vendor.Address", "Text": "123 Business Street\nLondon SW1A 1AA", "Line": 5 },
    { "FieldName": "Vendor.IBAN", "Text": "GB29 NWBK 6016 1331 9268 19", "Line": 15 }
  ]
}

{
  "Fields": [
    { "FieldName": "Vendor.Name", "Text": "ABC Corporation Ltd", "Line": 3 }
  ]
}

{
  "Fields": []
}

VENDOR NAME
1) Extract the vendor name from the document.

NOME FORNITORE
1) Riconoscere nomi come "ABC Corporation", "XYZ Ltd", "Acme Inc.".
2) Estrarre la ragione sociale completa includendo i suffissi legali (Ltd, Inc, GmbH, ecc.).
3) Il nome del fornitore compare generalmente nella parte superiore del documento.
4) Escludere i nomi di clienti/acquirenti - concentrarsi sull'entità che emette la fattura.

IBAN
1) Recognize "IBAN", "International Bank Account Number".
2) Extract the full IBAN exactly as printed (include spaces).
3) Solo lato Fornitore, tipicamente sotto "Bankverbindung", "Dettagli di pagamento".
4) Do NOT confuse with Account Number — IBAN is longer and alphanumeric.

NUMERO CONTO (CONDIZIONALE)
1) Estrarre solo se il documento contiene dettagli di pagamento bancario.
2) Se appare "Metodo di pagamento: Assegno" o simile, omettere questo campo.
3) Riconoscere "Account Number", "Account No", "Acct #".

NOME FORNITORE (MULTILINGUA)
1) Riconoscere in inglese: "Vendor Name", "Supplier", "Seller"
2) Riconoscere in tedesco: "Verkäufer", "Lieferant", "Anbieter"
3) Riconoscere in francese: "Fournisseur", "Vendeur"
4) Estrarre la ragione sociale completa indipendentemente dalla lingua.

IBAN (WITH VALIDATION)
1) Extract the full IBAN exactly as printed.
2) Verify it starts with a 2-letter country code.
3) If format doesn't match IBAN pattern, omit the field.
4) Do not invent check digits or country codes.

ACCOUNT NUMBER vs IBAN
- Numero conto: Usually shorter, numeric, domestic format.
- IBAN: Alphanumeric, starts with country code (e.g., "GB29 NWBK...").
- If both are present, extract both to separate fields.
- If only one is present, extract to the appropriate field.
- Do not duplicate the same value in both fields.

Workflow Example:
1. Classification (identify document type)
2. OCR (extract text)
3. Prompt-based extraction (extract structured data)
4. Validation rules (verify data quality)
5. Script (format for export)
6. Output (deliver results)