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Cree una lista de proveedores. Un proveedor es una empresa que emite una factura. El proveedor elige el idioma de la factura, así como el formato de los números, las fechas y los montos.
Solicitud HTTP
POST https://api-{location-id}.flexicapture.com/v2/dataset/vendors donde {location-id} es la ubicación admitida.
Cuerpo de la solicitud
El cuerpo de la solicitud contiene datos con la siguiente estructura: Representación JSON { “region”: “US”, “vendors”: [ { “external_id”: “string”, “business_unit_id”: “string”, “name”: [ “string” ], “street”: [ “string” ], “city”: [ “string” ], “state”: [ “string” ], “zip”: [ “string” ], “country_code”: “string”, “vat”: [ “string” ], “national_vat”: [ “string” ], “iban”: [ “string” ], “bank_account”: [ “string” ], “bank_code”: [ “string” ], “gl_code”: [ “string” ] } ] }

Obligatorio. Lista de proveedores.

Obligatorio. Región del proveedor. Regiones admitidas: US: USA, AU: Australia, EU: países de la Unión Europea, CA: Canadá.

Obligatorio. Lista de proveedores.

Obligatorio. ID externo del proveedor.

Obligatorio. ID de la unidad de negocio.

Obligatorio. Nombre del proveedor.

Opcional. Calle del proveedor.

Opcional. Ciudad del proveedor.

Opcional. Estado o provincia del proveedor.

Opcional. Código postal del proveedor.

Obligatorio. Código de país en formato ISO 3166-1 alfa-2.

Opcional. ID fiscal.

Opcional. ID fiscal nacional.

Opcional. IBAN.

Opcional. ID de la cuenta bancaria.

Opcional. Código bancario.

Opcional. Código de libro mayor.

Respuesta
Si se realiza correctamente, el servidor devuelve el estado HTTP 204 OK.