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Si no se detectó automáticamente un proveedor o una unidad de negocio cuando se reconoció una factura, puede seleccionar uno de ellos en la base de datos. Para ello, haga clic en el botón Find… del formulario. Se abrirá el cuadro de diálogo Lookup for Vendor (Business Unit). Este cuadro de diálogo se puede usar para buscar entradas en la base de datos. Empiece a escribir en el cuadro de búsqueda. Todas las entradas similares se mostrarán en la lista inferior. Todos los campos del registro actual aparecerán en el lado derecho del cuadro de diálogo. Seleccione el registro deseado con el ratón o las teclas de dirección y haga clic en el botón Select . Los campos del registro se insertarán en los campos del grupo en el formulario. Si no encuentra la entrada deseada en el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Reset Data para borrar todos los campos del grupo. Edición de registros existentes y adición de nuevos registros de proveedores y beneficiarios
Esta función debe estar habilitada por el Administrador.
Para ingresar facturas, necesita la información de los proveedores y las unidades de negocio. Los grupos de campos Vendor y Business unit son obligatorios. El sistema empieza a procesar (reconocer) automáticamente las facturas buscando proveedores y unidades de negocio. Para buscar estos campos en las imágenes de las facturas, se utiliza la información de su lista de proveedores y unidades de negocio. Esta lista representa una copia local de una base de datos externa. Esta copia se sincroniza periódicamente con la base de datos externa. Si no ha podido encontrar registros del proveedor y la unidad de negocio en la copia local de la base de datos, agréguelos manualmente. Esto es necesario para que esos campos se detecten automáticamente en las facturas. Si cambia algún dato (por ejemplo, la dirección del proveedor), refleje estos cambios en la copia local de la base de datos. Cómo agregar un nuevo registro a una copia local de la base de datos
  1. Haga clic en Find… en el formulario de datos para abrir el cuadro de diálogo Lookup for Vendor (Business Unit).
  2. Haga clic en Add Record
  3. Introduzca los datos en el cuadro de diálogo.
  4. Guarde los cambios.
  5. Cierre el cuadro de diálogo.
Su registro se agregará a la copia local de la base de datos y los campos se resaltarán en verde. El campo Id del formulario de datos mostrará UNKNOWN. Esto significa que este registro solo existe por el momento en la copia local de la base de datos y no está almacenado en la base de datos externa. A la factura se le asignará el estado Exception. Todas las facturas posteriores de este proveedor tendrán el mismo estado. En cuanto el nuevo registro del proveedor se agregue a la base de datos externa, el campo Id se completará en todas las facturas posteriores. Cómo editar un registro existente de una copia local de la base de datos
  1. Haga clic en Find… en el formulario de datos para abrir el cuadro de diálogo Look Up Vendor (Business Unit).
  2. Haga clic en Edit record
  3. Introduzca los datos en el cuadro de diálogo.
  4. Guarde los cambios.
  5. Cierre el cuadro de diálogo.
Si no utiliza una base de datos de proveedores, ABBYY FlexiCapture usará redes neuronales para la detección de campos, a menos que las redes neuronales estén deshabilitadas en la configuración del programa. Para obtener más información, consulte Detección de los campos principales.