Campos capturados para facturas comerciales

La Definición de Document de Commercial Invoice incluye los siguientes campos preconfigurados.

Campos de factura

campo	Descripción
Destinatario (BU) grupo de campos: Nombre, dirección, ID de destinatario, Código postal, Calle, Ciudad, Estado o provincia, País, ID tributaria	El destinatario de las mercancías. Puede usar una base de datos de unidades de negocio. Para ello, asocie su base de datos de unidades de negocio con el conjunto de datos llamado “BusinessUnits”. Si no se usa ninguna base de datos, solo se capturan los campos Nombre, dirección e ID tributaria.
Proveedor (Issuer) grupo de campos: Nombre, dirección, ID de proveedor, Código postal, Calle, Ciudad, Estado o provincia, País, IBAN, Código bancario, Cuenta bancaria, ID tributaria, ID tributaria nacional	El vendedor de las mercancías. Puede usar una base de datos de proveedores. Para ello, asocie su base de datos de proveedores con el conjunto de datos llamado “Variants”. Si no se usa ninguna base de datos, solo se capturan los campos Nombre, dirección e ID tributaria.
ShipTo (grupo de campos): Nombre, dirección	La dirección de entrega.
BillTo (grupo de campos): Nombre, dirección	La dirección a la que se debe enviar la factura.
Número de factura	El número de factura.
Fecha de la factura	La fecha en que se emitió la factura.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la factura.
País de origen	El país de origen de las mercancías.
País de exportación	El país de exportación de las mercancías.
País de destino	El país de destino de las mercancías.
Incoterm (INCO Variants)	Reglas de International Commercial Terms. Para ver los valores estandarizados, consulte valores de Incoterm.
Medio de transporte	El medio de transporte (terrestre, aéreo o marítimo).
número de conocimiento de embarque marítimo	El número del conocimiento de embarque marítimo que contiene información sobre el envío y la entrega de las mercancías.
Número de conocimiento de embarque	El número del conocimiento de embarque que sirve como prueba de propiedad de las mercancías.
Número de lista de empaque	El número de la lista de empaque del envío de las mercancías.
Peso	El peso total de las mercancías.
Weight UoM	La unidad de medida del peso (kilogramos, libras, etc.).
Total de paquetes	El número total de paquetes del envío.
UoM	La unidad utilizada para contar, pesar, etc. las mercancías.
Total	El costo total de todos los bienes y servicios facturados.
Divisa	La divisa de los importes especificados cobrados por bienes o servicios.
Volumen	El volumen total de las mercancías.
Volume UoM	La unidad de medida del volumen (litros, metros cúbicos, etc.).
Fecha de entrega	La fecha en que deben entregarse las mercancías.
HS Code	Clasificación de códigos del Sistema Armonizado (HS).
Costos adicionales grupo de campos: Type, Monto, Divisa	El tipo, el monto y la divisa de los costos adicionales especificados.
Orden de compra grupo de campos repetido: número de pedido, Total	El número de orden de compra especificado y el monto total cobrado.
LineItems grupo de campos repetido	Un grupo repetido de partidas. Para ver sus campos, consulte campos de LineItems.

Valores de Incoterm

Acrónimo	Significado
EXW	En fábrica
FCA	Franco transportista
FAS	Franco al costado del buque
FOB	Franco a bordo
CFR	Costo y flete (a veces también se especifica como: CNF)
CIF	Costo, seguro y flete
DAP	Entregado en lugar (a veces también se especifica como: DTU)
DPU	Entregado en lugar descargado
CPT	Transporte pagado hasta
CIP	Transporte y seguro pagados hasta
DDP	Entregado con derechos pagados
DDU	Entregado con derechos no pagados
DAT	Entregado en terminal

Campos de LineItems

El grupo de campos repetido LineItems contiene los siguientes campos.

Campo	Descripción
Position	La posición de la partida de la factura.
País de origen	El país de origen de la partida de la factura.
HS Code	Clasificación de códigos del Sistema Armonizado (HS).
Description	Una descripción de los bienes.
Quantity	La cantidad de la partida de la factura.
UoM	La unidad utilizada para contar, pesar, etc. los bienes.
Unit Price	El precio cobrado por una unidad de los bienes de la partida.
Total (=Total price)	El precio total cobrado por todas las partidas de la factura (incluidos los cargos y descuentos adicionales).
NetWeight	El peso neto total (el peso de las partidas sin embalaje).
NetWeightUoM	La unidad de medida del peso neto.
Currency	La divisa utilizada en las partidas.

Nombres internos de los grupos de campos

BU (Unidad de negocio) es el nombre interno de la empresa que actúa como destinatario de la mercancía. El grupo de campos Destinatario se coteja con las columnas del conjunto de datos BusinessUnits. Issuer es el nombre interno de la empresa que actúa como proveedor de la mercancía. El grupo de campos Proveedor se coteja con las columnas del conjunto de datos Variants.

Habilitar campos adicionales

Los campos Volumen, Volume UoM, Fecha de entrega, HS Code y Orden de compra no están habilitados de manera predeterminada. Para habilitar un campo:

Seleccionar el campo

Seleccione el campo correspondiente en la lista Campos.

Abrir las propiedades del campo

En el menú contextual, seleccione Propiedades….

Habilitar el campo

En el cuadro de diálogo que se abre, vaya a la pestaña General y seleccione las siguientes opciones: Exportar valor del campo, Mostrar en verificación.

Agregar campos personalizados

También puede agregar sus propios campos personalizados a la Definición de Document. Antes de que el programa pueda capturar datos de un campo personalizado, debe entrenarlo para capturar ese campo o crear un FlexiLayout específico para él. Para obtener más información, consulte Campos personalizados.

​Campos de factura

​Valores de Incoterm

​Campos de LineItems

​Nombres internos de los grupos de campos

​Habilitar campos adicionales