El número de la orden de compra. | ||
La fecha en la que se creó la Orden de compra. | ||
BU (grupo de campos) | La empresa que vende las mercancías (es decir, el destinatario de la orden de compra). Puede usar una base de datos de unidades de negocio. Para ello, asocie su base de datos de unidades de negocio con el conjunto de datos denominado “BusinessUnits” Si no se usa ninguna base de datos, solo se capturarán los siguientes campos: | |
Emisor (grupo de campos) | La entidad o persona que encargó los bienes (es decir, el creador de la orden de compra). Puede usar una base de datos de compradores. Para ello, asocie su base de datos de compradores con el conjunto de datos denominado “Variants” Cuando no se utiliza ninguna base de datos, solo se capturarán los siguientes campos: | |
ShipTo (grupo de campos) | La dirección de entrega. | |
BillTo (grupo de campos) | La dirección a la que debe enviarse una factura. | |
El número de la partida. | ||
El número del artículo en la base de datos del comprador. | ||
El número del artículo en la base de datos de la unidad de negocio. | ||
Una descripción de las mercancías. | ||
La cantidad de los productos solicitados. | ||
La unidad utilizada para contar, pesar, etc., las mercancías. | ||
El precio cobrado por una unidad de producto. | ||
La cantidad o el número de productos en cada unidad. (Si los productos tienen un precio por paquete o por caja, por ejemplo, el denominador del precio unitario indica el peso del paquete, el número de botellas en la caja, etc.). | ||
El descuento aplicable (expresado en porcentaje). | ||
El descuento aplicable (indicado como un monto en la divisa de la orden de compra) | ||
Importe total a pagar sin impuestos. | ||
Importe total a pagar con impuestos. | ||
La divisa utilizada en las partidas. | ||
La fecha en la que deben entregarse las mercancías. | ||
El monto total a pagar de toda la orden de compra. A diferencia de las facturas, este campo no es obligatorio en las órdenes de compra. | ||
La divisa del monto total. Si no se indica ningún monto total en una orden de compra, el campo Divisa quedará vacío. | ||
La fecha en la que deben entregarse las mercancías. | ||
Montos adicionales cobrados aparte del monto del pedido. | ||
Montos (grupo de campos) | Este grupo de campos se utiliza para detectar impuestos. De forma predeterminada, estos campos están deshabilitados en la Definición de Document de pedido. Para habilitarlos, active la opción Impuestos:
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Capturing purchase orders
Campos capturados
Enumera los campos de la Definición de Document denominada Order: número de pedido y fecha, unidad de negocio, emisor, destinatario de envío y de facturación, partidas e impuestos.
La Definición de Document denominada Order incluye los siguientes campos preconfigurados.
* Si en una orden de compra solo se indica una fecha de entrega, esta fecha se extraerá en el campo DeliveryDate. Si se indica una fecha de entrega para cada partida, estas fechas se extraerán como columnas en la tabla LineItems.
También puede agregar sus propios campos personalizados a la Definición de Document denominada Order de la orden de compra. Antes de que el programa pueda capturar datos de un campo personalizado, debe entrenarlo para capturar ese campo o crear un FlexiLayout independiente para él (consulte Campos personalizados para obtener más detalles).