Champs capturés - ABBYY Documentation

La définition de document « Order » comprend les champs préconfigurés suivants.


	Le numéro de la commande d’achat.
	Date de création de la commande d’achat.
BU (groupe de champs)	L’entreprise qui vend les marchandises (c’est-à-dire le destinataire de la commande d’achat). Vous pouvez utiliser une base de données d’unités commerciales. Pour ce faire, associez votre base de données d’unités commerciales au jeu de données nommé « BusinessUnits » Lorsqu’aucune base de données n’est utilisée, seuls les champs suivants seront capturés :
Émetteur (groupe de champs)	L’entité ou la personne qui a commandé les marchandises (c’est-à-dire le créateur de la commande d’achat). Vous pouvez utiliser une base de données d’acheteurs. Pour ce faire, associez votre base de données d’acheteurs au jeu de données nommé « Variants ». Lorsqu’aucune base de données n’est utilisée, seuls les champs suivants seront capturés :
ShipTo (groupe de champs)	L’adresse de livraison.
BillTo (groupe de champs)	L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée.
		Le numéro d’un poste.
		Le numéro d’article figurant dans la base de données de l’acheteur.
		Le numéro d’article dans la base de données de l’unité commerciale.
		Description des marchandises.
		La quantité de marchandises commandées.
		L’unité utilisée pour compter, peser, etc., les marchandises.
		Le prix facturé pour une unité de marchandise.
		Le nombre ou la quantité de produits par unité. (Si, par exemple, les produits sont tarifés par paquet ou par caisse, le dénominateur du prix unitaire indique le poids du paquet, le nombre de bouteilles dans la caisse, etc.).
		La remise applicable (exprimée en pourcentage).
		La remise applicable (exprimée sous forme de montant dans la devise de la commande d’achat)
		Montant total à payer hors taxes.
		Montant total à payer, taxes incluses.
		La devise utilisée dans les lignes d’articles.
	*	La date à laquelle les marchandises doivent être livrées.
	Le montant total dû pour l’ensemble de la commande d’achat. Contrairement aux factures, ce champ n’est pas obligatoire sur les commandes d’achat.
	La devise du montant total. Si aucun montant total n’est indiqué sur une commande d’achat, le champ Devise reste vide.
*	La date à laquelle les marchandises doivent être livrées.
	Montants supplémentaires facturés en sus du montant de la commande.
Montants (groupe de champs)	Ce groupe de champs sert à détecter les taxes. Par défaut, ces champs sont désactivés dans la définition de document Order. Pour les activer, activez l’option Taxes : Dans le Document Definition Editor, cliquez sur Document Definition → Document Definition Properties…. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet Paramètres de la définition de document, puis sur le bouton Modifier… dans le groupe Additional Fields and Features.

* Si une seule date de livraison est indiquée sur une commande d’achat, cette date sera extraite dans le champ DeliveryDate. Si une date de livraison est indiquée pour chaque ligne de commande, ces dates seront extraites en tant que colonnes dans le tableau LineItems. Vous pouvez également ajouter vos propres champs personnalisés à la définition de document « Order ». Avant que le programme puisse capturer les données d’un champ personnalisé, vous devez entraîner le programme à capturer ce champ ou créer un FlexiLayout distinct pour celui-ci (voir Champs personnalisés pour plus de détails).