Id | Text, nicht normalisiert | Pflichtfeld. Wird durch Erkennung des Vendors ermittelt. Dient zur Identifizierung des Vendors in einem externen Informationssystem. Hinweis: Dies ist die eindeutige ID des Eintrags im Datensatz, wenn alle Geschäftsbereiche des Vendors dieselbe Kundendatenbank verwenden. Andernfalls wird der Eintrag im Datensatz durch eine Kombination aus Id und BusinessUnitId eindeutig identifiziert. |
BusinessUnitId | Text, nicht normalisiert | Optionales Feld. Der Bezeichner des Geschäftsbereichs des Unternehmens, das die Rechnung erhalten hat. Hinweis: Wenn die Geschäftsbereiche des Vendors unterschiedliche Kundendatenbanken verwenden, muss dieses Datensatzfeld ausgefüllt werden, da der eindeutige Schlüssel des Eintrags im Datensatz eine Kombination aus BusinessUnitId und Id ist. |
VATID | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Optionales Feld. Der eindeutige Bezeichner des Vendors für steuerliche Zwecke. |
NationalVATID | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Optionales Feld. Der eindeutige nationale Bezeichner des Vendors für steuerliche Zwecke. |
IBAN | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Optionales Feld. Die IBAN des Vendors. |
BankAccount | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Optionales Feld. Das Bankkonto des Vendors. |
BankCode | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Optionales Feld. Das Bankkonto des Vendors. |
Name | Text, normalisiert zu Text | Optionales Feld. Der Name des Vendors. |
ZIP | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Optionales Feld. Die Postleitzahl in der Adresse des Vendors. |
Street | Text, normalisiert zu Text | Optionales Feld. Die Straße in der Adresse des Vendors. |
City | Text, normalisiert zu Text | Optionales Feld. Der Ort in der Adresse des Vendors. |
State | Text, nicht normalisiert | Optionales Feld. Der Bundesstaat in der Adresse des Vendors. |
CountryCode | Text, normalisiert zu alphanumerischem Code | Pflichtfeld. Das Land in der Adresse des Vendors. |
GLCode | Text, nicht normalisiert | Der standardmäßig für den Vendor verwendete GL-Code. Dieser Wert wird automatisch in das Feld LineItems / GLCode eingetragen. |
Data Sets
Vendors-Datensatz
Dokumentiert die Spalten des Vendors-Datensatzes, den FCFORINVOICES verwendet, um den Rechnungsaussteller zu identifizieren und VATID-, IBAN- und Adressangaben zu prüfen.
Dieser Datensatz enthält Informationen zu Vendoren und wird verwendet, um den Aussteller der Rechnung zu identifizieren und Vendordetails mit einer Datenbank abzugleichen.
Weitere Informationen zum Erkennen der Hauptdokumentfelder finden Sie unter Erkennen der Hauptfelder.
Wenn im Datensatz keine Informationen über den Vendor gefunden werden oder Sie keine Vendor-Datenbanken verwenden, verwendet ABBYY FlexiCapture neuronale Netze für die Felderkennung, sofern diese in den Programmeinstellungen nicht deaktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erkennen der Hauptfelder.