Saltar al contenido principal
Si no está satisfecho con la calidad de los datos que FCFORINVOICES extrae automáticamente de los campos, puede entrenar el programa durante la captura de facturas. Esto se hace indicando la ubicación correcta de los campos en las tres imágenes de este tipo de factura. Tras la exportación, todos los documentos pasan a la etapa de Training de forma predeterminada. El sistema ejecutará el procedimiento de entrenamiento y usará sus resultados al procesar nuevas facturas de este tipo.
El entrenamiento durante la captura de facturas debe estar habilitado por el Administrador.

​
Cómo entrenar el programa durante la captura de facturas

  1. Reúna un lote de facturas (p. ej., facturas recibidas durante el último mes) y comience a cargarlas (consulte Cómo capturar facturas).
  2. Después de la entrada, los documentos se reconocen automáticamente (si esta opción está habilitada por el Administrador) y se validan mediante reglas.
  3. Si el estado resultante de una factura es distinto de Válido o si tiene otros motivos para creer que el programa no encontró campos en la imagen o los localizó incorrectamente, abra la factura en el editor de documentos.
El entrenamiento se realiza por separado para cada tipo de documento. Las facturas de un mismo proveedor se consideran pertenecientes a un único tipo. Si el proveedor de una factura se identifica incorrectamente, esa factura se asignará al tipo de documento equivocado durante el entrenamiento. Si no se identificó el proveedor, seleccione uno de la base de datos. Si no encuentra el proveedor correcto en la base de datos, introduzca los datos de la imagen en los campos del grupo Proveedor y guarde estos cambios en la base de datos haciendo clic en el botón Save Changes.Según la configuración de su proyecto, puede que también tenga que especificar el ID único del proveedor de una factura para que el programa pueda entrenarse con esa factura. Para ello, escriba el ID único en el campo VATID (este campo puede tener un nombre diferente en algunas localizaciones de proyectos). El VATID es un número de identificación único asignado a las empresas a efectos del impuesto sobre el valor añadido.
  • Coloque el puntero del ratón en el campo deseado del formulario de datos, busque la región correspondiente en la imagen (se resaltará en azul) y haga clic en ella (o dibuje un rectángulo con el ratón).
  • Coloque el puntero del ratón sobre la región deseada en la imagen (se resaltará en azul), haga clic en ella (o dibuje la región con el ratón) y, a continuación, seleccione el campo correspondiente en la lista desplegable que se abre.
  • Ajuste la posición de una región en la imagen moviendo sus bordes con el ratón.
  • Elimine una región situada incorrectamente de la imagen: coloque el puntero del ratón sobre su rectángulo y, cuando aparezca una cruz roja en la esquina superior derecha, haga clic en ella. Se eliminará el marcado de la región. Ahora cree una nueva región para este campo en la ubicación correcta.
  • En el formulario de datos, empiece a escribir un valor en un campo. Se mostrará una lista desplegable con las palabras capturadas de la imagen que se parecen a la que está escribiendo. Seleccione la palabra correcta de la lista y su posición en la imagen pasará a ser la región del campo.
  1. Después de la exportación, todos los documentos se mueven a la etapa Training de forma predeterminada. El proceso de entrenamiento se iniciará automáticamente (se mostrará la ventana Train Document Definition). Se creará una variante especial de FlexiLayout para este tipo de documento o el programa le pedirá que siga agregando imágenes de muestra (si este es el caso, seleccione el siguiente documento y vuelva al paso 4). Si la variante de FlexiLayout se entrena correctamente, se usará para la siguiente factura del proveedor cuyas facturas pertenezcan al tipo de documento en cuestión. Durante el reconocimiento, las regiones de los campos se cotejarán con los campos de la imagen de la factura, teniendo en cuenta el conocimiento obtenido mediante el entrenamiento.
  2. Agregue algunas facturas más del proveedor cuyo tipo de documento se ha entrenado y reconózcalas. Luego, abra una por una las facturas recién agregadas en el editor de documentos para comprobar si las regiones están marcadas correctamente. Si todas las regiones están ubicadas correctamente, no se requiere entrenamiento adicional.
Si no está satisfecho con los resultados obtenidos al completar los pasos de esta sección, continúe entrenando con facturas del proveedor (pasos 4-5).