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Durante la verificación, se revisan las facturas con estado Exception o Rejected y se corrigen los errores. Para empezar a verificar una factura, haga doble clic en ella para abrir la ventana del editor de documentos. La ventana del editor de documentos se divide en tres paneles: la imagen de la página, el formulario de datos y el panel de errores (este panel solo se muestra si hay errores en la factura). Hay cuatro tipos de errores: errores de ensamblaje, errores de formato, errores de regla y errores por ausencia de región de campo. Para mostrar errores de un tipo determinado, haga clic en el botón correspondiente en la esquina superior derecha del panel de errores (puede seleccionar cualquier combinación de tipos de error). El menú contextual del formulario de datos le permite confirmar el valor de un campo, elegir si se muestran u ocultan los errores de formato, ir al siguiente o al anterior objeto que necesita verificación y cambiar el modo de navegación entre campos. Los campos cuyos valores no cumplen el tipo de datos o las reglas especificados se resaltan. Para confirmar el valor de un campo, coloque el cursor dentro de él y pulse Intro. Para especificar una región de campo que no se encontró automáticamente, siga estos pasos.
  1. En el formulario de datos, coloque el puntero del ratón en el campo que contiene la región que desea especificar.
  2. Especifique la región:
    • Haga clic en una región reconocida (estas regiones se resaltan en azul) o bien
    • Dibuje la región manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrando el puntero del ratón desde la esquina superior izquierda de la región que desea especificar hasta la esquina inferior derecha. Nota: Si no selecciona un campo antes de seleccionar o dibujar la región, se abrirá un cuadro de diálogo con una lista de campos. Seleccione el campo deseado en ese cuadro de diálogo.
Si el Administrator creó una base de datos de proveedores o unidades de negocio, puede seleccionar un registro de esta base de datos (para más detalles, consulte Búsqueda de proveedores y unidades de negocio en la base de datos).”

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Añadir grupos impositivos

FCFORINVOICES extrae valores de campos que pertenecen a dos grupos impositivos. Si hay tres o más grupos impositivos en sus facturas (por ejemplo, si hay tres o cuatro tasas impositivas), puede añadirlos al formulario de datos e introducir sus valores manualmente. En el formulario de datos, haga clic en el elemento Agregar ‘Grupos impositivos adicionales’ debajo de Montos → Detalles de impuestos → Grupos impositivos adicionales e introduzca manualmente los valores de los campos, como se describe arriba. Una vez completados estos campos, se recalculará el monto de la factura.
Los campos completados de los grupos impositivos adicionales no se usan durante el entrenamiento del programa para capturar datos.