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Über das Produkt

ABBYY Invoice Reader ist eine einfach zu implementierende Anwendung, mit der Unternehmen Rechnungsdaten schnell und effizient erfassen und in ERP-Systeme übernehmen können. Sie basiert auf ABBYY FlexiCapture Standalone.

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Einrichtung

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Erstkonfiguration des Systems durch den Administrator

Nachdem ABBYY Invoice Reader installiert und eine Lizenz aktiviert wurde:

1. Öffnen Sie das Projekt zur Rechnungserfassung.
2. Importieren Sie in den Einstellungen der Document Definition die Listen für Geschäftsbereiche und Vendoren (Details finden Sie unter „Einrichtung“).

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Konfiguration durch den Administrator

ABBYY Invoice Reader muss nicht eingerichtet werden (mit Ausnahme der Importeinstellungen für Geschäftsbereichs- und Vendors-Listen) und ist direkt nach der Installation einsatzbereit. Bei Bedarf kann der Administrator die Einstellungen für die Rechnungserfassung ändern:

1. Geschäftsbereichs- und Vendors-Listen erneut importieren, um die Daten zu verfügbaren Geschäftsbereichen und Vendors zu aktualisieren und neue hinzuzufügen.
2. Feldeinstellungen ändern.
3. Den Regelsatz ändern.
4. Die Steuersätze der Länder ändern (durch Bearbeiten einer XML-Datei).
5. Exporteinstellungen ändern.
6. Neue Regeln hinzufügen.
7. Mit ABBYY FlexiLayout Studio eine Layout-Alternative für einen Vendor erstellen und importieren.

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Rechnungserfassung

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Rechnungserfassung durch den Operator

Der Operator erfasst Daten aus Rechnungen im ERP-System. Rechnungen ohne Erkennungsfehler werden automatisch verarbeitet. Der Operator prüft nur Rechnungen mit Fehlern, Warnungen sowie den Status Rejected und Exception und korrigiert die Fehler. Sobald dies erledigt ist, ändert sich der Status einer Rechnung entweder in Valid, oder ihr aktueller Status wird vom Operator bestätigt. Beim Prüfen und Verifizieren von Daten muss der Operator Folgendes tun:

1. Den Status der Rechnung prüfen. Wenn der Status nicht Valid ist, herausfinden, woran das liegt, und die Probleme beheben, die zu dem abweichenden Status geführt haben. Wenn diese Probleme nicht behoben werden können (die Rechnung ist falsch formatiert oder der Vendor konnte in der Datenbank nicht gefunden werden), den Status der Rechnung bestätigen.
2. Auf Erkennungsfehler prüfen und kontrollieren, ob die richtigen Daten aus den Gruppen Vendor und Geschäftsbereich aus der Datenbank importiert wurden. Wenn Fehler vorliegen, den richtigen Eintrag aus der Datenbank auswählen.
3. Regelfehler und Regelwarnungen prüfen und versuchen, sie zu korrigieren.
4. Die Feldwerte für Gesamtbetrag, Rechnungsnummer und Rechnungsdatum prüfen, indem sie mit dem Bild verglichen werden.
5. Falsch erkannte Zeichen korrigieren. Der Operator kann Zeichen einzeln korrigieren oder einen neuen Wert eingeben (eine Liste mit Vorschlägen erscheint, sobald der Operator mit der Eingabe beginnt). Auf dem Bild kann eine neue Region angegeben werden (der alte Wert wird durch den Wert aus der neuen Region ersetzt).
6. Die Rechnungsprüfung abschließen und die Rechnung zum Export senden.

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Verbessern der Erkennungsqualität für Rechnungen mit komplexen Strukturen

Der Operator kann das System während der Rechnungserfassung trainieren. Wenn ein Feld falsch oder gar nicht zugeordnet wurde, kann der Operator dieses Feld im Dokumentbild markieren und den Trainingsmodus aktivieren, indem er auf die Schaltfläche Train klickt. Die Rechnung wird zusammen mit den anderen Beispielen für das Training verwendet. Wenn die Trainingssitzung erfolgreich abgeschlossen wurde, werden die Ergebnisse zur späteren Verwendung bei der Rechnungserfassung gespeichert.

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Produktbeschreibung

So installieren Sie die Standalone-Version von ABBYY FlexiCapture:

1. Wählen Sie im Menü Autorun die Option Standalone-Installation aus (Sie können die Datei autorun.exe auch manuell ausführen).
2. Das Setup-Programm überprüft die Version Ihres Betriebssystems und ob Sie über die erforderlichen Administratorrechte verfügen. Wenn die Version des Betriebssystems vom Programm nicht unterstützt wird oder Sie nicht über die erforderlichen Administratorrechte verfügen, wird eine Warnmeldung angezeigt und das Setup-Programm beendet.
3. Wenn alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen wurden, wird der Endbenutzer-Lizenzvertrag angezeigt. Lesen Sie den Lizenzvertrag sorgfältig durch. Wenn Sie mit den Vertragsbedingungen einverstanden sind, wählen Sie die entsprechende Option aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Next.
4. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und fahren Sie mit der Installation fort.
5. Wählen Sie im nächsten Dialogfeld einen der verfügbaren Installationsmodi aus:
   • Administrator Station
   • Operator Station
   • Administrator and Operator Station

Wählen Sie die erste oder dritte Installationsoption aus (Administrator Station muss installiert sein, um Invoice Reader einzurichten).

6. Wählen Sie als Nächstes einen Zielordner aus. Standardmäßig wird das Programm unter %systemdrive%\Program Files\ABBYY FlexiCapture 12 installiert. Wenn auf der ausgewählten Festplatte nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird ein Fenster angezeigt, in dem Ihre Festplatten, der verfügbare freie Speicherplatz und der für die Installation erforderliche Speicherplatz aufgeführt sind. Wählen Sie eine Festplatte mit ausreichend freiem Speicherplatz aus und fahren Sie mit der Installation fort.
7. Die Programmdateien werden auf Ihren Computer kopiert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, zeigt das Setup-Programm eine Meldung an, dass die Anwendung erfolgreich installiert wurde.
8. ABBYY FlexiCapture 12 License Manager wird automatisch gestartet, damit Sie Ihre Lizenz aktivieren können. Klicken Sie auf Activate License… und geben Sie die Seriennummer Ihrer Testlizenz ein. Klicken Sie auf Next… und folgen Sie den Anweisungen des Aktivierungsassistenten. Sie benötigen eine Internetverbindung, um die Lizenz zu aktivieren.

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Einrichtung

Im Ordner InvoiceReader auf Ihrem Installationsmedium befindet sich ein Invoice Reader-Projekt. Bitte kopieren Sie diesen Ordner auf Ihre Festplatte. Öffnen Sie anschließend die Administrator Station, indem Sie auf Start > Alle Programme > ABBYY FlexiCapture 12 > ABBYY FlexiCapture 12 Administrator station klicken. Sie werden aufgefordert, ein Projekt zu öffnen. Klicken Sie auf Browse… und wählen Sie das Projekt Invoice.fcproj im Ordner InvoiceReader > FC Project aus. Verwenden Sie die Administrator Station, um die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte auszuführen. Bevor Sie mit Ihren Rechnungen arbeiten können, müssen Sie Vendor- und Geschäftsbereichsdaten aus Ihren Datenbanken in das Projekt importieren. Anforderungen an die Datenbank:

• Der Import ist jetzt aus einer SQL-Datenbank oder einer Microsoft Excel-Datei möglich. Wenn Sie einen anderen Datenbanktyp verwenden, können Sie ihn in eine Excel-Tabelle exportieren.
• Jeder Datenbankeintrag muss eine eindeutige ID enthalten (Feld VendorID).
• Die Datenbanken Vendor und Geschäftsbereich haben dieselbe Struktur. Beide Datenbanken sollten die folgenden Felder enthalten:
• VendorId - INT;
• VATID - NVARCHAR;
• NationalVATID - NVARCHAR;
• IBAN - NVARCHAR;
• CountryCode - NVARCHAR;
• Name - NVARCHAR;
• Street - NVARCHAR;
• ZIP - NVARCHAR;
• Country - NVARCHAR;
• City - NVARCHAR;
• BankAccount - NVARCHAR.
• CountryCode darf nicht leer sein. Bitte verwenden Sie Ländercodes im Format ISO-3166 alpha-2 (zweibuchstabiger Code). Name, VATID und IBAN sollten ebenfalls ausgefüllt sein, da dies die Erkennungsqualität deutlich verbessert.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Verbindung zu Ihrer Vendors-Datenbank herzustellen:

1. Öffnen Sie die Dokumentdefinition: Öffnen Sie das Menü Project, klicken Sie auf Document Definitions…, wählen Sie die Definition European Invoice aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit…
2. Öffnen Sie im Editor für Dokumentdefinitionen das Menü Document Definition, wählen Sie Document Definition Properties… und öffnen Sie die Registerkarte Rules.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Show in list die Option Rules stored in the object and its children aus, erweitern Sie den Regelbaum, wählen Sie Invoice Layout > Vendor > Database check und klicken Sie auf Edit…
4. Stellen Sie eine Verbindung mit einer Datenbank her. Die Einstellungen für die Datenbankverbindung können im Dialogfeld Data Link Properties konfiguriert werden, das sich öffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche Set… klicken.
5. Wählen Sie ein Datenbankschema und eine Tabelle aus der Liste aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Update Cache.

Die Geschäftsbereichs-Datenbank kann auf dieselbe Weise verbunden werden, mit einer Ausnahme: Wählen Sie bei Schritt 3 die Regel Invoice Layout > BU > Check Business Unit aus. Sprachen, Formate, Währungen, MwSt.-Sätze, Schlüsselwörter und andere länderabhängige Einstellungen werden jetzt in der Datei InvoiceSettings.xml gespeichert (Project folder > FC Project > Templates). Sie können länderspezifische Einstellungen wie MwSt.-Sätze und Schlüsselwörter anpassen, indem Sie diese Dateien bearbeiten. Sie können auch vordefinierte Exporteinstellungen ändern, z. B. Exporteinstellungen für Bilder und Dokumente mit Fehlern, Ausgabeformate und Einstellungen für den Export in die Datenbank. Um diese Einstellungen zu ändern, öffnen und bearbeiten Sie die Dokumentdefinition (Project > Document Definitions…, wählen Sie die Definition European Invoice aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit…). Öffnen Sie dann das Menü Document Definition und wählen Sie Export Settings…

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Rechnungsverarbeitung

Um mit der Verarbeitung von Rechnungen zu beginnen, müssen Sie einen Batch erstellen (optional) und Rechnungsbilder von einem Scanner erfassen oder sie über die Schaltfläche Load images… laden. Mit dem Pfeil auf der rechten Seite der Schaltfläche können Sie Optionen zum Laden von Bildern auswählen. Wenn Sie nicht im Voraus einen Batch erstellen, wird automatisch einer erstellt, sobald Sie mit dem Scannen oder Laden von Bildern beginnen. Invoice Reader unterstützt alle Importformate und Importfunktionen, die in ABBYY FlexiCapture verfügbar sind. Während der Verifizierung können Sie die erkannten Daten überprüfen. Die Daten werden außerdem anhand von Validierungsregeln geprüft. Wenn Unstimmigkeiten festgestellt werden, werden Warnungen angezeigt. Die Warnungen verschwinden, sobald Sie die Fehler korrigieren; die Daten werden dann erneut geprüft und erfüllen die Validierungsregeln. Eine Rechnung kann einen von drei Status haben: Gültig, Ausnahme oder Abgelehnt. Der Status einer Rechnung wird durch Validierungsregeln bestimmt:

• Gültig

Alle Regelprüfungen wurden erfolgreich abgeschlossen, und die Rechnung kann in ein ERP-System exportiert werden.

• Ausnahme

Die Rechnung erfüllt alle Regeln, die prüfen, ob gesetzliche Vorschriften verletzt werden, beim Export der Rechnung in ein ERP-System sind jedoch zusätzliche Schritte erforderlich (z. B. das Hinzufügen eines neuen Vendors zur Datenbank oder die Erfassung einer Rechnung ohne Angabe des Vendors).

• Abgelehnt

Die Rechnung erfüllt die Regeln nicht, die prüfen, ob gesetzliche Vorschriften verletzt werden (erforderliche Daten wurden nicht gefunden, fehlen auf der Rechnung oder wurden falsch erkannt). Erforderliche Daten sollten angegeben werden (im Fall von Erkennungsfehlern), oder die Rechnung sollte separat verarbeitet werden (beispielsweise muss die Rechnung möglicherweise an den Vendor zurückgesendet werden, wenn sie ungültig oder falsch formatiert ist). Der Status einer Rechnung ändert sich automatisch, wenn Fehler korrigiert werden. Der Operator kann den Status einer Rechnung auch manuell ändern (der Grund für diese Änderung muss eingegeben werden, bevor sie übernommen wird). Um den Verifizierungsprozess zu starten, doppelklicken Sie auf eine beliebige Rechnung. Das Fenster des Dokumenteditors wird geöffnet. Das Fenster „Document Editor“ ist in drei Teile unterteilt: das Seitenbild, das Datenformular und das Fehlerfenster (dieser Bereich erscheint nur, wenn die Rechnung Fehler enthält). Es gibt vier Fehlertypen: Assembly-Fehler, Fehler durch nicht zugeordnete Regionen, Formatfehler und Regelfehler. Sie können auswählen, welche Fehlertypen angezeigt werden, indem Sie oben auf der Seite auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Es kann jede beliebige Kombination der vier Fehlertypen ausgewählt werden. Über das Kontextmenü des Datenformulars können Sie den Wert eines Felds bestätigen, auswählen, ob Formatfehler angezeigt werden sollen, zum vorherigen oder nächsten Element wechseln, das eine Verifizierung erfordert, und den Feldnavigationsmodus ändern. Im Datenbereich werden unsicher erkannte und fragliche Zeichen farbig markiert, und Felder mit falschen Datentypen oder nicht erfüllten Regeln werden hervorgehoben. Um zu bestätigen, dass alle Daten in einem Feld mit unsicheren Zeichen korrekt sind, setzen Sie den Mauszeiger darauf und drücken Sie die Eingabetaste. Der Operator kann während der Verifizierungsphase Vendors und Geschäftsbereiche aus der Datenbank auswählen. Das Fenster für die Datenbanksuche wird automatisch geöffnet, wenn der Operator mit der Eingabe im Feld Vendor oder Geschäftsbereich beginnt. Der Operator kann auch das Dialogfeld Find Field verwenden (es wird durch Klicken auf die Schaltfläche Find… im Abschnitt Vendor oder Geschäftsbereich geöffnet), um Vendors und Geschäftsbereiche zu finden. Der obere Teil des Dialogfelds enthält das Suchfeld, und der linke untere Teil enthält eine Liste von Geschäftsbereichen oder eine Liste von Vendors, deren Felder die Suchanfrage enthalten. Um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen, klicken Sie darauf (detaillierte Informationen werden dann im unteren Teil des Fensters angezeigt) und anschließend auf die Schaltfläche Select. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export, um Daten mit den Standardeinstellungen zu exportieren. Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite der Schaltfläche, um andere Exportoptionen auszuwählen. Standardmäßig werden die Daten in eine Microsoft-Excel-Datei im Ordner Export in Ihrem Projektordner exportiert (InvoiceReader > FC Project > Export > <Batch name>).

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Training

Die Struktur von Rechnungen mancher Vendors kann stark von der Norm abweichen, und auf eine solche Rechnung kann fälschlicherweise ein flexibles Layout angewendet werden. In diesem Fall werden Felder in der Rechnung möglicherweise falsch oder gar nicht zugeordnet. ABBYY Invoice Reader kann mit Rechnungsbeispielen eines Vendors trainiert werden, um die Datenerfassung aus den Rechnungen dieses Vendors zu verbessern. Das Training wird während der Rechnungserfassung von einem Operator durchgeführt und verbessert die Erkennungsqualität für die Rechnungen des Vendors. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um ABBYY Invoice Reader zu trainieren.

1. Wenn Sie Felder sehen, die falsch oder gar nicht zugeordnet wurden, wählen Sie sie im Dokumentbild aus (klicken Sie im Datenformular auf das Feld und geben Sie dann die Region im Seitenbild an, die die erforderlichen Daten enthält, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und den Mauszeiger ziehen). Die Schaltfläche Train wird daraufhin aktiv.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Train, um das Dokument zu den Beispielen hinzuzufügen und den Trainingsmodus zu aktivieren.

Wichtig! Das Dokument kann nur einmal für das Training verwendet werden. Stellen Sie daher sicher, dass alle Fehler korrigiert wurden, bevor Sie auf die Schaltfläche Train klicken!

3. Fügen Sie einige weitere Rechnungen desselben Vendors hinzu (die Schaltfläche Train ist im Trainingsmodus auch dann verfügbar, wenn Sie keine Änderungen an einer Rechnung vornehmen). Nachdem ein Beispiel hinzugefügt wurde, führt ABBYY Invoice Reader eine Trainingssitzung durch und überprüft die Ergebnisse.
4. Sobald zufriedenstellende Trainingsergebnisse erzielt wurden, werden sie zur späteren Verwendung gespeichert und der Trainingsmodus wird deaktiviert.

Der Trainingsprozess kann wiederholt werden, sobald neue Beispiele verfügbar sind. Bei der neuen Trainingssitzung werden alle Beispiele verwendet, auch diejenigen, die Sie zuvor hinzugefügt haben.

• Verwerfen Sie alle Trainingsergebnisse, indem Sie die Trainings-Batch eines Vendors löschen.
• Entfernen Sie Beispiele aus der Trainings-Batch, um sie vom Trainingsprozess auszuschließen. Diese Dokumente werden bei der nächsten Trainingssitzung nicht verwendet.
• Aktivieren Sie ein flexibles Layout, das in ABBYY FlexiLayout Studio für einen bestimmten Vendor erstellt wurde: Erstellen Sie das Layout, speichern Sie es als Current.afl, entfernen Sie das automatisch generierte Layout aus den Anhängen der Batch und fügen Sie das von Ihnen erstellte Layout der Batch als Anhang hinzu.

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Technische Daten

• Englisch
• Deutsch

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Felder, aus denen Daten extrahiert werden

Die folgenden Rechnungsfeldgruppen werden erfasst:

• Geschäftsbereich Wenn diese Feldgruppe erfasst wird, wird Database Lookup verwendet, um erkannte Felder wie Name, Adresse und Telefonnummer mit den entsprechenden Werten in der Datenbank zu vergleichen.
• Vendor ID Wenn diese Feldgruppe erfasst wird, wird Database Lookup verwendet, um erkannte Felder wie VATID, IBAN, Adresse und Telefonnummer mit den entsprechenden Werten in der Datenbank zu vergleichen.
• Rechnungsdaten (Rechnungsnummer, Datum und Typ, Fälligkeits- und Lieferdatum, Bestellnummer, Kunde).
• Beträge (Nettobetrag, Steuerbetrag/-beträge, Steuersatz/-sätze, Gesamtbetrag, Zusatzkosten).

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Regeln

BU-Adresse ist erforderlich. Diese Regel prüft, ob die Adresse des Geschäftsbereichs in der Rechnung vorhanden ist (mindestens eines der Adressfelder). BU-Name ist erforderlich Diese Regel prüft, ob der Name des Geschäftsbereichs in der Rechnung vorhanden ist. BU-VATID ist erforderlich Diese Regel prüft, ob die VATID eines Geschäftsbereichs in der Rechnung vorhanden ist. Vendor-Adresse ist erforderlich Diese Regel prüft, ob die Adresse des Vendors in der Rechnung vorhanden ist (mindestens eines der Adressfelder). Vendor-Name ist erforderlich Diese Regel prüft, ob der Name des Vendors in der Rechnung vorhanden ist. Vendor-VATID ist erforderlich Diese Regel prüft, ob die VATID des Vendors in der Rechnung vorhanden ist. Rechnungsnummer ist erforderlich Diese Regel prüft, ob die Rechnungsnummer in der Rechnung vorhanden ist. Rechnungsdatum ist erforderlich Diese Regel prüft, ob das Rechnungsdatum in der Rechnung vorhanden ist. Lieferdatum ist erforderlich Diese Regel prüft, ob das Lieferdatum in der Rechnung vorhanden ist. Alle Steuersätze angewendet Diese Regel prüft, ob für jeden in der Rechnung gefundenen Steuersatz ein Nettobetrag vorhanden ist. Gesamtsteuerbetrag ist erforderlich Diese Regel prüft, ob der Steuerbetrag in der Rechnung vorhanden ist. Steuerbetrag pro Steuersatz ist erforderlich Diese Regel prüft, ob für jeden in der Rechnung gefundenen Steuersatz ein Steuerbetrag vorhanden ist. Gesamtbetrag ist erforderlich Diese Regel prüft, ob der Gesamtbetrag in der Rechnung vorhanden ist. Currency ist erforderlich Diese Regel prüft, ob Currency in der Rechnung vorhanden ist.

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Regelwarnungen, die den Rechnungsstatus auf „Ausnahme“ setzen

Gesamtbetragsprüfung 1 Führt die folgende Prüfung durch: Sum = Net0 + Net1 + Net2 + TaxAmount1 + TaxAmount2. Prüfung des Gesamtsteuerbetrags Führt die folgende Prüfung durch: Gesamtsteuerbetrag = TaxAmount1 + TaxAmount2.

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Regeln, die den Rechnungsstatus nicht ändern

Vendor-Prüfung Verwenden Sie diese Regel, um den Vendor in der Vendor-Datenbank nachzuschlagen. BU-Prüfung Verwenden Sie diese Regel, um den Geschäftsbereich in der Geschäftsbereich-Datenbank nachzuschlagen. Prüfung des Nettobetrags gesamt Führt die folgende Prüfung durch: Nettobetrag gesamt = Net0 + Net1 + Net2. Das Rechnungsdatum muss innerhalb des letzten Jahres liegen Führt die folgende Prüfung durch: Das Rechnungsdatum liegt im Intervall Heute - 360 Tage <= Rechnungsdatum <= Heute. Das Lieferdatum muss vor dem Rechnungsdatum und innerhalb des letzten Jahres liegen Führt die folgende Prüfung durch: Das Lieferdatum liegt im Intervall Heute - 360 Tage <= Lieferdatum <= Rechnungsdatum.

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Regeln, die den Rechnungsstatus nicht ändern und keine Fehlermeldungen anzeigen

Rechnungsart festlegen Wenn der Rechnungsbetrag negativ ist oder die Wörter „Credit note“ gefunden werden, wird die Rechnungsart auf Gutschrift gesetzt. Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr) Wenn der einzige gefundene MwSt.-Satz 0 beträgt oder die Wörter „Reversed Charge“ gefunden werden, wird der Wert des Felds Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr) auf Ja gesetzt.

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Anhang

Zusätzlich zu den in der technischen Vorschau verfügbaren Funktionen wird die offizielle Version die folgenden Features enthalten:

• Mehrseitige Rechnungen
• Bereich „Land“ mit länderspezifischen Regeln, Regelparametern und Formatierungseinstellungen
• Assistent für die Ersteinrichtung
• Erfassung von Positionen und Matching für Bestellungen
• Einige Einstellungen, die derzeit nur durch Bearbeiten einer XML-Datei geändert werden können, werden in der UI verfügbar sein.
• Einige zusätzliche Trainingsfunktionen werden in der Administrator Station verfügbar sein
• Import aus dem E-Mail-Text

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Kontakt

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produkte zu verbessern und ihre Nutzung zu vereinfachen. Diese Produktversion ist für die Evaluierung und zum Kennenlernen ihrer Funktionen vorgesehen. Wir freuen uns über jedes Feedback und alle Vorschläge dazu, wie wir ABBYY Invoice Reader noch besser machen können. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Vorschläge haben, senden Sie diese bitte an den ABBYY-Ansprechpartner, der Ihnen die Teilnahme an unserem Testprogramm angeboten hat, oder an invoicereader@abbyy.com.