| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| PONumber | Texto, no normalizado | Campo obligatorio. Número de pedido. |
| Netto | Double, no normalizado | Campo obligatorio. El monto del pedido. |
| VendorId | Texto, no normalizado | Campo opcional. El ID del proveedor correspondiente al número de pedido. Si se especifican los valores de esta columna, una vez detectado el proveedor, la lista de pedidos se filtrará y el programa trabajará solo con pedidos del conjunto de datos de este proveedor. |
| BUId | Texto, no normalizado | Campo opcional. El identificador de una unidad de negocio. Este campo debe detectarse si procesa facturas emitidas por distintas unidades de negocio de una empresa. Cada unidad de negocio puede tener su propia lista de números de pedido. El campo BUId se utiliza para reunir los números de pedido de distintas unidades de negocio en un único conjunto de datos; en ese caso, los campos BUId y PONumber identifican de forma única el pedido. |
Data Sets
Conjunto de datos PurchaseOrders
Describe las columnas del conjunto de datos PurchaseOrders — PONumber, Netto, VendorId y BUId — que se utilizan para capturar números de pedido y emparejar facturas con pedidos.
Este conjunto de datos contiene información sobre pedidos. Se utiliza para capturar números de pedido y montos en las facturas, y para hacer coincidir las facturas con sus respectivos pedidos.
Para obtener más información sobre cómo detectar los campos principales del documento, consulte Detección de los campos principales.