Id | Texto, no normalizado | Campo obligatorio. Se obtiene al detectar el proveedor. Identifica al proveedor en un sistema de información externo. Nota: Es el ID único de la entrada del conjunto de datos si todas las unidades de negocio del proveedor usan la misma base de datos de clientes. De lo contrario, la entrada del conjunto de datos se identifica de forma única mediante una combinación de Id y BusinessUnitId. |
BusinessUnitId | Texto, no normalizado | Campo opcional. El identificador de la unidad de negocio de la empresa que recibió la factura. Nota: Si las unidades de negocio del proveedor usan distintas bases de datos de clientes, este campo del conjunto de datos debe rellenarse, ya que la clave única de la entrada del conjunto de datos será una combinación de BusinessUnitId y Id. |
VATID | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo opcional. El identificador único del proveedor a efectos fiscales. |
NationalVATID | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo opcional. El identificador nacional único del proveedor a efectos fiscales. |
IBAN | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo opcional. El número internacional de cuenta bancaria del proveedor. |
BankAccount | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo opcional. La cuenta bancaria del proveedor. |
BankCode | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo opcional. La cuenta bancaria del proveedor. |
Name | Texto, normalizado como texto | Campo opcional. El nombre del proveedor. |
ZIP | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo opcional. El código postal de la dirección del proveedor. |
Street | Texto, normalizado como texto | Campo opcional. La calle de la dirección del proveedor. |
City | Texto, normalizado como texto | Campo opcional. La ciudad de la dirección del proveedor. |
State | Texto, no normalizado | Campo opcional. El estado de la dirección del proveedor. |
CountryCode | Texto, normalizado como código alfanumérico | Campo obligatorio. El país de la dirección del proveedor. |
GLCode | Texto, no normalizado | El código GL usado de forma predeterminada para el proveedor. Este valor se registrará automáticamente en el campo LineItems / GLCode. |
Data Sets
Conjunto de datos Vendors
Documenta las columnas del conjunto de datos Vendors, que FCFORINVOICES utiliza para identificar al emisor de la factura y comprobar el VATID, el IBAN y los datos de dirección.
Este conjunto de datos contiene información sobre los proveedores y se utiliza para detectar al emisor de la factura y cotejar los datos del proveedor con una base de datos.
Para obtener más información sobre la detección de los campos principales del documento, consulte Detección de los campos principales.
Si no se encuentra información sobre el proveedor en el conjunto de datos o si no utiliza bases de datos de proveedores, ABBYY FlexiCapture utilizará redes neuronales para detectar campos, a menos que estén desactivadas en la configuración del programa. Para obtener más información, consulte Detección de los campos principales.