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Während der Verifizierung werden Rechnungen mit dem Status Exception oder Rejected geprüft und Fehler korrigiert. Um mit der Verifizierung einer Rechnung zu beginnen, doppelklicken Sie auf sie, um das Fenster des Dokumenteditors zu öffnen. Das Fenster des Dokumenteditors ist in drei Bereiche unterteilt: das Seitenbild, das Datenformular und den Fehlerbereich (der Fehlerbereich wird nur angezeigt, wenn die Rechnung Fehler enthält). Es gibt vier Fehlertypen: Assembly-Fehler, Formatfehler, Regelfehler und Fehler aufgrund fehlender Feldregionen. Um Fehler eines bestimmten Typs anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Fehlerbereichs (Sie können jede beliebige Kombination von Fehlertypen auswählen). Über das Kontextmenü im Datenformular können Sie den Wert eines Felds bestätigen, Formatfehler ein- oder ausblenden, zum nächsten oder vorherigen Objekt wechseln, das verifiziert werden muss, und den Feldnavigationsmodus ändern. Felder, deren Werte nicht dem angegebenen Datentyp entsprechen oder gegen Regeln verstoßen, werden hervorgehoben. Um den Wert eines Felds zu bestätigen, setzen Sie den Cursor in dieses Feld und drücken Sie die Eingabetaste. Um eine Feldregion anzugeben, die nicht automatisch gefunden wurde:
1

Das Feld auswählen

Setzen Sie im Datenformular den Mauszeiger in das Feld, das die Region enthält, die Sie angeben möchten.
2

Die Region angeben

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf eine erkannte Region (solche Regionen sind blau hervorgehoben).
  • Zeichnen Sie die Region, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und den Mauszeiger von der oberen linken Ecke der Region bis zur unteren rechten Ecke ziehen.
Wenn Sie vor dem Auswählen oder Zeichnen der Region kein Feld auswählen, wird ein Dialogfeld mit einer Liste von Feldern geöffnet. Wählen Sie in diesem Dialogfeld das gewünschte Feld aus.
Wenn der Administrator eine Datenbank mit Vendors oder Geschäftsbereichen erstellt hat, können Sie einen Datensatz aus dieser Datenbank auswählen. Einzelheiten finden Sie unter Vendors und Geschäftsbereiche in der Datenbank nachschlagen.

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Steuergruppen hinzufügen

FlexiCapture for Invoices extrahiert Werte aus Feldern, die zu zwei Steuergruppen gehören. Wenn Ihre Rechnungen drei oder mehr Steuergruppen enthalten (z. B. wenn es drei oder vier Steuersätze gibt), können Sie diese dem Datenformular hinzufügen und ihre Werte manuell eingeben. Klicken Sie im Datenformular auf „Zusätzliche Steuergruppen“ hinzufügen unter Beträge → Steuerdetails → Zusätzliche Steuergruppen und geben Sie die Feldwerte wie oben beschrieben manuell ein. Nachdem Sie diese Felder ausgefüllt haben, wird der Rechnungsbetrag neu berechnet.
Ausgefüllte Felder zusätzlicher Steuergruppen werden beim Training des Programms zur Datenerfassung nicht verwendet.