Idiomas compatíveis
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- German (New Spelling)
Campos extraídos
Consignatário
| Field | Description |
|---|---|
| Consignee ID | O identificador exclusivo do consignatário. Este campo é extraído somente quando é usado um catálogo de dados de consignatários. |
| Name | O nome do consignatário. |
| Address | O endereço do consignatário. |
| Tax ID | O ID de Imposto internacional do consignatário. |
| Postal Code | O código postal do consignatário. Este campo é extraído somente quando é usado um catálogo de dados de consignatários. |
| Street | O componente Rua do endereço do consignatário. Este campo é extraído somente quando é usado um catálogo de dados de consignatários. |
| City | O componente Cidade do endereço do consignatário. Este campo é extraído somente quando é usado um catálogo de dados de consignatários. |
| State or Province | O componente Estado ou Província do endereço do consignatário. Este campo é extraído somente quando é usado um catálogo de dados de consignatários. |
| Country | O componente País do endereço do consignatário. Este campo é extraído somente quando é usado um catálogo de dados de consignatários. |
Fornecedor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Vendor ID | O identificador exclusivo do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| Name | O nome do remetente das mercadorias. |
| Address | O endereço do remetente das mercadorias. |
| Tax ID | O ID de Imposto internacional do remetente das mercadorias. |
| National Tax ID | O ID de Imposto nacional do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| IBAN | O IBAN do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| Bank Code | O código bancário do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| Bank Account | A conta bancária do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| Postal Code | O CEP do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| Street | O componente Rua do endereço do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| City | O componente Cidade do endereço do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| State or Province | O componente Estado ou Província do endereço do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
| Country | O componente País do endereço do remetente das mercadorias. Este campo é extraído somente quando um catálogo de dados de Fornecedor é usado. |
Endereço de entrega
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do destinatário dos produtos. |
| Address | Endereço do destinatário dos produtos. |
Cobrar de
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | O nome do destinatário da fatura pelos bens especificados no documento. |
| Address | O endereço do destinatário da fatura pelos bens especificados no documento. |
Informações da fatura
| Field | Description |
|---|---|
| Número da fatura | O número da fatura. |
| Data da fatura | A data em que a fatura foi emitida. |
| Data de vencimento | A data até a qual a fatura deve ser paga. |
| País de origem | O país onde as mercadorias foram fabricadas. |
| País de exportação | O país a partir do qual as mercadorias estão sendo exportadas. |
| País de destino | O país para o qual as mercadorias estão sendo importadas. |
| INCO Term | Termos de comércio internacional (Incoterms). Valores possíveis: EXW: Ex Works (na origem) FCA: Free Carrier (franco transportador) FAS: Free Alongside Ship (franco ao lado do navio) FOB: Free On Board (livre a bordo) CFR: Cost and Freight (custo e frete; variante: CNF) CIF: Cost, Insurance and Freight (custo, seguro e frete) DAP: Delivered At Place (entregue no local; variante: DTU) DPU: Delivered at Place Unloaded (entregue no local descarregado) CPT: Carriage Paid To (transporte pago até) CIP: Carriage and Insurance Paid To (transporte e seguro pagos até) DDP: Delivered Duty Paid (entregue com direitos pagos) DDU: Delivered Duty Unpaid (entregue com direitos não pagos) DAT: Delivered at Terminal (entregue no terminal). |
| Peso | O peso total das mercadorias. |
| UoM de peso | A unidade de medida usada para o peso das mercadorias (como quilos ou libras). |
| Total de paletes | O número total de paletes contendo as mercadorias. |
| Total | O valor total das mercadorias. |
| Currency | A moeda do valor. |
Custos adicionais (grupo repetido)
| Field | Descrição |
|---|---|
| Type | O tipo, o Montante e a Currency de quaisquer custos adicionais, como seguro, frete ou embalagem. |
| Amount | O tipo, o Montante e a Currency de quaisquer custos adicionais, como seguro, frete ou embalagem. |
| Currency | O tipo, o Montante e a Currency de quaisquer custos adicionais, como seguro, frete ou embalagem. |
Itens de linha (grupo repetível)
| Field | Description |
|---|---|
| Position | O número do item de linha. |
| Country of Origin | O país de origem do item de linha. |
| HS Code | O código do Sistema Harmonizado (HS) das mercadorias. |
| Description | A descrição do item de linha. |
| Quantity | A quantidade de unidades adquiridas. |
| UoM | A unidade de medida usada para o item de linha. |
| Unit Price | O preço de uma unidade da mercadoria. |
| Total Price | O preço total do item de linha, incluindo cobranças adicionais e descontos. |
| Currency | A moeda do item de linha. |
| Net Weight | O peso líquido do item de linha (ou seja, sem a embalagem). |
| Net Weight UoM | A unidade de medida usada para o peso líquido (como quilos ou libras). |
| Gross Weight | O peso bruto do item de linha (ou seja, com a embalagem). |
| Gross Weight UoM | A unidade de medida usada para o peso bruto (como quilos ou libras). |
Campos principais
- Consignatário/Nome
- Fornecedor/Nome
- Número da fatura
- Data da fatura
- Total
- Currency
Regras de validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| A soma do montante dos Itens deve ser igual ao Total | Verifica se a soma de todos os montantes dos itens e dos Custos adicionais é igual ao montante total faturado. |
| Separar moeda do montante em campos de dinheiro | Separa o montante e a moeda nos campos Total e Custos adicionais e copia a moeda para o campo Currency se ele estiver vazio. |
| Separar moeda do montante em Itens | Separa o montante e a moeda nos campos de Itens e copia a moeda para os campos Currency se eles estiverem vazios. |
| Verificar montante do item | Multiplica a quantidade de unidades do item pelo preço de uma unidade e verifica se o resultado é igual ao preço total do item. |
| Completar moeda em campos de montantes | Se o campo Currency ao lado do campo Total estiver vazio, a regra preencherá esse campo com a moeda indicada no campo Currency no grupo Itens. Se várias moedas forem especificadas no grupo Itens, o campo Currency permanecerá vazio. Da mesma forma, a regra preencherá o campo Currency no grupo Itens com a moeda do Currency principal. Esta regra também se aplica ao campo Currency no grupo Custos adicionais. Somente valores alfabéticos de moeda no padrão ISO são copiados. Se a moeda for especificada usando um símbolo (por exemplo, "", “CA”, “NZ$”, ou ”£”), o valor ainda é copiado, mas então é formatado para o valor alfabético padrão desse tipo de moeda |
| Verificar moeda em campos de montantes | Verifica se a moeda no campo Currency corresponde ao código de moeda da fatura e dos itens. Oferece uma lista de sugestões se o campo estiver vazio ou se o valor não corresponder ao código de moeda. |
| Adicionar valor INCOTerm a partir da lista | Se o INCO Term tiver sido detectado no documento e estiver preenchido, adiciona um valor INCOTerm padronizado e sua descrição para esse tipo de entrega. Exemplo: DDP: Delivered Duty Paid |
| Consulta ao BD de Fornecedor | Verifica as informações sobre o fornecedor em relação ao catálogo correspondente. Se o catálogo contiver informações sobre esse fornecedor, mas os valores estiverem diferentes ou incompletos, preenche os campos apropriados usando dados do catálogo. Os campos ID, Name, Street, CountryCode e Consignee ID devem estar preenchidos no catálogo de fornecedores. |
| Consulta ao BD de Consignatário | Verifica as informações sobre o consignatário em relação ao catálogo correspondente. Se o catálogo contiver informações sobre o consignatário, mas os valores estiverem diferentes ou incompletos, preenche os campos apropriados usando dados do catálogo. Os campos ID, Name, Street e CountryCode devem estar preenchidos no catálogo de consignatários. |
Parâmetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| CommercialInvoiceVendors | O catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Fornecedor. O valor padrão desse parâmetro é CommercialInvoiceVendors. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas emissoras de documento). |
| Consignees | O catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Consignatário. O valor padrão desse parâmetro é Consignees. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas receptoras de documento). |