Idiomas compatíveis
- Tcheco
- Inglês
- Francês
- Alemão
- Húngaro
- Romeno
- Espanhol
Campos extraídos
O asterisco (*) indica que o campo ou o grupo de campos é obrigatório. Os valores não podem ficar vazios.
Comprador
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O nome do comprador. |
| Address | O endereço do comprador. |
| Postal Code | O código postal do comprador. |
| Street | A rua do comprador. |
| City | A cidade do comprador. |
| State or Province | O estado ou província do comprador. |
| Country | O país do comprador. |
| Tax ID | O ID de Imposto internacional do comprador. |
| IBAN | O IBAN (número internacional de conta bancária) do comprador. |
Fornecedor
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O nome do Fornecedor. |
| Address | O endereço do Fornecedor. |
| Postal Code | O código postal do Fornecedor. |
| Street | A rua do Fornecedor. |
| City | A cidade do Fornecedor. |
| State or Providence | O estado ou província do Fornecedor. |
| Country | O país do Fornecedor. |
| Tax ID | O ID de Imposto internacional do Fornecedor. |
| National Tax ID | O ID de Imposto nacional do Fornecedor. |
| IBAN | O IBAN (número internacional da conta bancária) do Fornecedor. |
| Bank Code | O código do banco do Fornecedor. |
| Bank Account | O número da conta bancária do Fornecedor. |
Endereço de entrega
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | O endereço de entrega. |
| Address | O endereço de entrega. |
| Postal Code | O endereço de entrega. |
| Street | O endereço de entrega. |
| City | O endereço de entrega. |
| State or Province | O endereço de entrega. |
| Country | O endereço de entrega. |
Cobrança
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
| Address | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
| Postal Code | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
| Street | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
| City | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
| State or Providence | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
| Country | O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. |
Detalhes do documento
| Field | Descrição |
|---|---|
| Delivery Note Number* | Número da nota de entrega. |
| Delivery Note Date* | Data de emissão da nota de entrega. |
| Delivery Date | Data prevista para entrega das mercadorias. |
| Due Date | Data prevista de chegada das mercadorias ao endereço de entrega. |
| Shipping Date | Data de envio das mercadorias. |
| Purchaser Name | Nome do comprador. |
| Purchase Order Number | Número do Pedido de Compra (se especificado no documento). |
| Purchase Order Date | Data de criação do Pedido de Compra. |
| Invoice Number | Número da fatura (se especificado no documento). |
| Delivery Terms | Termos de entrega. |
Montantes
| Field | Descrição |
|---|---|
| Total* | O valor total especificado na nota de entrega. |
| Currency | A moeda do valor total. |
Impostos (grupo repetido)
| Field | Descrição |
|---|---|
| Tax | Valor total do imposto. |
Custos adicionais (grupo repetido)
| Field | Descrição |
|---|---|
| Additional Cost | O Total de cobranças adicionais. |
Informações de Peso
| Field | Descrição |
|---|---|
| Peso Líquido Total | O peso líquido total das mercadorias. |
| Peso Bruto Total | O peso bruto total das mercadorias. |
| Unidade de Medida do Peso | A unidade de medida do peso das mercadorias (como quilogramas ou libras). |
Itens de linha (grupo repetível)
| Field | Descrição |
|---|---|
| Item Number | O número do item. |
| Order Number | O número do pedido. |
| Article Number | O número do artigo. |
| Description | A descrição do item de linha. |
| Quantity Ordered | A quantidade de unidades solicitadas. |
| Unit Price | O preço de uma unidade do produto. |
| Total Price | O preço do item de linha, incluindo impostos. |
| Currency | A moeda do item de linha. |
| Delivery Date | A data de entrega planejada para o item de linha. |
| Quantity Delivered | A quantidade de unidades entregues. |
| Unit of Measurement | A unidade de medida usada para o produto. |
| Gross Weight | O Peso Bruto do item de linha. |
| Net Weight | O peso líquido do item de linha. |
| Weight Unit of Measurement | A unidade de medida do peso do item de linha (quilogramas, libras, etc.). |
| Batch Number | Um identificador exclusivo atribuído a um grupo ou lote específico de itens que estão sendo transportados ou entregues juntos. |
| Serial Number | Um identificador exclusivo atribuído a cada item do produto. Todos os números de série podem ser extraídos juntos como um único campo. |
| EAN Number | Um identificador exclusivo do sistema European Article Numbering (EAN). O número EAN normalmente se refere ao código de barras associado ao produto específico a ser enviado ou entregue. |
Campos principais
- Comprador/Nome
- Fornecedor/Nome
- Número da nota de entrega
- Data da nota de entrega
- Total
Regras de validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Peso Bruto total: preencher a partir de Itens | Se o campo Total Gross Weight estiver vazio, a regra preencherá esse campo com o valor especificado para Total Gross Weight em Itens. |
| Peso Líquido total: preencher a partir de Itens | Se o campo Total Net Weight estiver vazio, a regra preencherá esse campo com o valor especificado para Total Net Weight em Itens. |
| Separar moeda do montante em campos monetários | Separa o montante e a moeda em um campo que contém um valor monetário e copia a moeda para o campo Currency se ele estiver vazio. |
| Soma dos Itens deve ser igual ao Total | Soma os montantes nos itens, aplica as cobranças adicionais e verifica se o resultado é igual ao Total da nota de entrega. |
| Separar moeda do montante no campo monetário de Itens | Separa o montante e a moeda nos campos de Itens e copia a moeda para o campo Currency se ele estiver vazio. |
| Verificar montante do item | Multiplica a quantidade do item pelo preço unitário, aplica o desconto e verifica se o resultado é igual ao preço total do item. |
| Copiar moeda da Nota de Entrega e de Itens | Se o campo Currency estiver vazio, a regra preencherá esse campo com a moeda indicada no campo Currency em Itens. Da mesma forma, a regra preencherá o campo Currency em Itens com a moeda do Currency principal. A regra também pode preencher o campo Currency usando o país do comprador (se tiver sido detectado). Apenas valores que correspondam a um dos seguintes códigos de moeda serão copiados: USD, EUR, CHF, CZK, GBP, PLN, RUB, HUF, CAD, AUD, NZD, JPY, CNY, DKK, NOK, SEK, BGN, HRK, MDL, RON ou RSD. Se a moeda estiver marcada usando os símbolos , CA, NZ$, ou £, o valor ainda será copiado, mas será normalizado para o valor padrão (ou seja, USD, EUR, etc.). |
| Verificar valor da moeda | Verifica se o valor do campo Currency corresponde ao formato de moeda. Se o campo estiver vazio ou se o valor não corresponder ao formato de moeda, adiciona uma lista de valores sugeridos. |
| Verificar valor da moeda no item de linha | Verifica se o valor do campo Currency em Itens corresponde ao formato de moeda. Se o campo estiver vazio ou se o valor não corresponder ao formato de moeda, adiciona uma lista de valores sugeridos. |
| Número da Nota de Entrega é obrigatório | Verifica se o campo Delivery Note Number não está vazio. |
| Data da Nota de Entrega é obrigatória | Verifica se o campo Delivery Note Date não está vazio. |
| Total é obrigatório | Verifica se o campo Total não está vazio. |
| Moeda é obrigatória | Verifica se o campo Currency não está vazio. |
| VATID do Fornecedor é obrigatório | Verifica se o campo Vendor VATID não está vazio. |