Unterstützte Sprachen
- Tschechisch
- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Ungarisch
- Rumänisch
- Spanisch
Extrahierte Felder
Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Käufer
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Käufers. |
| Address | Die Adresse des Käufers. |
| Postal Code | Die Postleitzahl des Käufers. |
| Street | Die Straße des Käufers. |
| City | Die Stadt des Käufers. |
| State or Providence | Bundesstaat oder Provinz des Käufers. |
| Country | Das Land des Käufers. |
| Tax ID | Die internationale Steuer-ID des Käufers. |
| IBAN | Die IBAN des Käufers. |
Vendor
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Vendors. |
| Address | Die Adresse des Vendors. |
| Postal Code | Die Postleitzahl des Vendors. |
| Street | Die Straße des Vendors. |
| City | Die Stadt des Vendors. |
| State or Providence | Der Bundesstaat bzw. die Provinz des Vendors. |
| Country | Das Land des Vendors. |
| Tax ID | Die internationale Steuer-ID des Vendors. |
| National Tax ID | Die nationale Steuer-ID des Vendors. |
| IBAN | Die IBAN des Vendors. |
| Bank Code | Der Bankcode des Vendors. |
| Bank Account | Die Bankkontonummer des Vendors. |
Lieferadresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Lieferadresse |
| Adresse | Lieferadresse |
| Postleitzahl | Lieferadresse |
| Straße | Lieferadresse |
| Stadt | Lieferadresse |
| Bundesland/Provinz | Lieferadresse |
| Land | Lieferadresse |
Rechnung an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Adresse | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Postleitzahl | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Straße | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Stadt | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Bundesland/Provinz | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Land | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
Dokumentdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferscheinnummer* | Die Nummer des Lieferscheins. |
| Lieferscheindatum* | Das Ausstellungsdatum des Lieferscheins. |
| Lieferdatum | Das Datum, an dem die Waren voraussichtlich geliefert werden. |
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, an dem die Waren voraussichtlich an der Lieferadresse eintreffen. |
| Versanddatum | Das Datum, an dem die Waren versendet werden. |
| Name des Käufers | Der Name des Käufers. |
| Bestellnummer | Die Bestellnummer (falls im Dokument angegeben). |
| Bestelldatum | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
| Rechnungsnummer | Die Rechnungsnummer (falls im Dokument angegeben). |
| Lieferbedingungen | Die Lieferbedingungen. |
Beträge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag* | Der im Lieferschein angegebene Gesamtbetrag. |
| Currency | Die Währung des Gesamtbetrags. |
Steuern (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Steuer | Der gesamte Steuerbetrag. |
Zusätzliche Kosten (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusätzliche Kosten | Gesamtbetrag der zusätzlichen Kosten. |
Gewichtsangaben
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamt-Nettogewicht | Das gesamte Nettogewicht der Waren. |
| Gesamt-Bruttogewicht | Das gesamte Bruttogewicht der Waren. |
| Gewichtseinheit | Die Maßeinheit für das Gewicht der Waren (z. B. Kilogramm oder Pfund). |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Positionsnummer | Die Positionsnummer. |
| Bestellnummer | Die Bestellnummer. |
| Artikelnummer | Die Artikelnummer. |
| Beschreibung | Eine Beschreibung der Position. |
| Bestellte Menge | Die Anzahl der bestellten Einheiten. |
| Stückpreis | Der Preis für einen einzelnen Artikel. |
| Gesamtpreis | Der Preis der Position einschließlich Steuern. |
| Currency | Die Währung der Position. |
| Lieferdatum | Das geplante Lieferdatum für die Position. |
| Gelieferte Menge | Die Anzahl der gelieferten Einheiten. |
| Maßeinheit | Die für die Ware verwendete Maßeinheit. |
| Bruttogewicht | Das Bruttogewicht der Position. |
| Nettogewicht | Das Nettogewicht der Position. |
| Gewichtseinheit | Die Maßeinheit für das Gewicht der Position (Kilogramm, Pfund usw.). |
| Chargennummer | Eine eindeutige Kennung, die einer bestimmten Gruppe oder Charge von Artikeln zugewiesen wird, die zusammen transportiert oder geliefert werden. |
| Seriennummer | Eine eindeutige Kennung, die jedem Artikel zugewiesen wird. Alle Seriennummern können zusammen als ein einzelnes Feld extrahiert werden. |
| EAN-Nummer | Eine eindeutige Kennung aus dem European Article Numbering (EAN)-System. Die EAN-Nummer bezieht sich typischerweise auf den Barcode, der dem zu versendenden oder zu liefernden Produkt zugeordnet ist. |
Wichtige Felder
- Käufer/Name
- Vendor/Name
- Lieferscheinnummer
- Datum des Lieferscheins
- Gesamtbetrag
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbruttogewicht: aus Positionen übernehmen | Wenn das Feld Gesamtbruttogewicht leer ist, füllt die Regel dieses Feld mit dem in den Positionen angegebenen Wert für Gesamtbruttogewicht. |
| Gesamtnettogewicht: aus Positionen übernehmen | Wenn das Feld Gesamtnettogewicht leer ist, füllt die Regel dieses Feld mit dem in den Positionen angegebenen Wert für Gesamtnettogewicht. |
| Währung von Amount in Geldfeldern trennen | Trennt den Amount und die Währung in einem Feld mit Geldbetrag und kopiert die Währung in das Feld Currency, wenn es leer ist. |
| Summe der Positionen muss dem Gesamtbetrag entsprechen | Addiert die Amount-Werte in den Positionen, berücksichtigt zusätzliche Gebühren und prüft, ob das Ergebnis dem Gesamtbetrag des Lieferscheins entspricht. |
| Währung von Amount im Geldfeld der Positionen trennen | Trennt den Amount und die Währung in Positionen-Feldern und kopiert die Währung in das Feld Currency, wenn es leer ist. |
| Positionsbetrag prüfen | Multipliziert die Anzahl der Einheiten in der Position mit dem Preis pro Einheit, berücksichtigt den Rabatt und prüft, ob das Ergebnis dem Gesamtpreis der Position entspricht. |
| Währung in Lieferscheinen und Positionen kopieren | Wenn das Feld Currency leer ist, füllt die Regel dieses Feld mit der in den Positionen im Feld Currency angegebenen Währung. Ebenso füllt die Regel das Feld Currency in den Positionen mit der Währung aus dem übergeordneten Feld Currency. Die Regel kann das Feld Currency auch anhand des Landes des Käufers ausfüllen (falls es erkannt wurde). Nur Werte, die einem der folgenden Währungscodes entsprechen, werden kopiert: USD, EUR, CHF, CZK, GBP, PLN, RUB, HUF, CAD, AUD, NZD, JPY, CNY, DKK, NOK, SEK, BGN, HRK, MDL, RON oder RSD. Wenn die Währung mit den Symbolen , CA, NZ$ oder £ gekennzeichnet ist, wird der Wert ebenfalls kopiert, jedoch auf den Standardwert normalisiert (d. h. USD, EUR usw.). |
| Währungswert prüfen | Prüft, ob der Wert des Feldes Currency dem Währungsformat entspricht. Wenn das Feld leer ist oder der Wert nicht dem Währungsformat entspricht, wird eine Liste mit vorgeschlagenen Werten hinzugefügt. |
| Währungswert in Positionen prüfen | Prüft, ob der Wert des Feldes Currency in den Positionen dem Währungsformat entspricht. Wenn das Feld leer ist oder der Wert nicht dem Währungsformat entspricht, wird eine Liste mit vorgeschlagenen Werten hinzugefügt. |
| Lieferscheinnummer ist erforderlich | Prüft, dass das Feld Delivery Note Number nicht leer ist. |
| Lieferscheindatum ist erforderlich | Prüft, dass das Feld Delivery Note Date nicht leer ist. |
| Gesamtbetrag ist erforderlich | Prüft, dass das Feld Total nicht leer ist. |
| Währung ist erforderlich | Prüft, dass das Feld Currency nicht leer ist. |
| Vendor-USt-IdNr. ist erforderlich | Prüft, dass das Feld Vendor VATID nicht leer ist. |