Commercial Invoice - Skill de documento

La skill Commercial Invoice extrae datos de facturas comerciales: los documentos de declaración aduanera que registran las partes involucradas en una transacción transfronteriza, las mercancías transportadas (y su valor) y los términos de entrega acordados. La skill Commercial Invoice es una skill de producción. Ha sido entrenada exhaustivamente con un amplio conjunto de documentos y ofrece alta precisión en la identificación y extracción de datos. La skill está lista para usarse en producción y no requiere entrenamiento adicional con sus documentos específicos. Las tasas de precisión y de procesamiento directo (STP) pueden optimizarse aún más en producción mediante aprendizaje continuo a partir de comentarios con intervención humana.

Idiomas compatibles

English
German (New Spelling)

Campos extraídos

Destinatario

Field	Description
Consignee ID	El identificador único del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios.
Name	El nombre del destinatario.
Address	La dirección del destinatario.
Tax ID	La ID tributaria internacional del destinatario.
Postal Code	El código postal del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios.
Street	El componente calle de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios.
City	El componente ciudad de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios.
State or Province	El componente estado o provincia de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios.
Country	El componente país de la dirección del destinatario. Este campo se extrae solo cuando se utiliza un catálogo de datos de destinatarios.

Proveedor

Field	Description
Vendor ID	El identificador único del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
Name	El nombre del remitente de los bienes.
Address	La dirección del remitente de los bienes.
Tax ID	La ID tributaria internacional del remitente de los bienes.
National Tax ID	La ID tributaria nacional del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
IBAN	El IBAN del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
Bank Code	El código bancario del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
Bank Account	La cuenta bancaria del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
Postal Code	El código postal del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
Street	El componente Calle de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
City	El componente Ciudad de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
State or Province	El componente Estado o Provincia de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.
Country	El componente País de la dirección del remitente de los bienes. Este campo solo se extrae cuando se utiliza un catálogo de datos de Proveedores.

Dirección de envío

Field	Descripción
Name	El nombre del destinatario de la mercancía.
Address	La dirección del destinatario de la mercancía.

Facturar a

Field	Descripción
Name	El nombre del destinatario de la factura de los bienes especificados en el documento.
Address	La dirección del destinatario de la factura de los bienes especificados en el documento.

Información de la factura

Field	Description
Número de factura	El número de la factura.
Fecha de la factura	La fecha en la que se emitió la factura.
Fecha de vencimiento	La fecha límite para pagar la factura.
País de origen	El país donde se fabricaron los bienes.
País de exportación	El país desde el cual se están exportando los bienes.
País de destino	El país al que se están importando los bienes.
Incoterm	Los términos de envío. Valores posibles: EXW: Ex Works FCA: Free Carrier FAS: Free Alongside Ship FOB: Free On Board CFR: Cost and Freight (variante: CNF) CIF: Cost, Insurance and Freight DAP: Delivered At Place (variante: DTU) DPU: Delivered at Place Unloaded CPT: Carriage Paid To CIP: Carriage and Insurance Paid To DDP: Delivered Duty Paid DDU: Delivered Duty Unpaid DAT: Delivered at Terminal.
Peso	El peso total de los bienes.
Ud. de medida (peso)	La unidad de medida utilizada para el peso de los bienes (por ejemplo, kilogramos o libras).
Total de palés	El número total de palés que contienen los bienes.
Total	El importe total de los bienes.
Divisa	La divisa del precio.

Costos adicionales (grupo repetido)

Field	Description
Type	El tipo, el monto y la divisa de cualquier costo adicional, como el seguro, el flete o el embalaje.
Amount	El tipo, el monto y la divisa de cualquier costo adicional, como el seguro, el flete o el embalaje.
Currency	El tipo, el monto y la divisa de cualquier costo adicional, como el seguro, el flete o el embalaje.

Partidas (grupo repetitivo)

Field	Description
Position	El número de la partida.
Country of Origin	El país de origen de la partida.
HS Code	El código del Sistema Armonizado de las mercancías.
Description	Descripción de la partida.
Quantity	La cantidad de unidades compradas.
UoM	La unidad de medida utilizada para la partida.
Unit Price	El precio de una unidad de la mercancía.
Total Price	El precio total de la partida, incluidos cargos adicionales y descuentos.
Currency	La divisa de la partida.
Net Weight	El peso neto de la partida (es decir, sin embalaje).
Net Weight UoM	La unidad de medida utilizada para el peso neto (por ejemplo, kilos o libras).
Gross Weight	El peso bruto de la partida (es decir, con embalaje).
Gross Weight UoM	La unidad de medida utilizada para el peso bruto (por ejemplo, kilos o libras).

Campos clave

Destinatario/Nombre
Proveedor/Nombre
Número de factura
Fecha de la factura
Total
Divisa

Reglas de Validación

Regla	Descripción
La suma del monto de las Partidas debe ser igual al Total	Verifica que la suma de todos los montos de las partidas y los Costos adicionales sea igual al monto total facturado.
Separar la divisa del monto en campos de dinero	Separa el monto y la divisa en los campos Total y Costos adicionales y copia la divisa en el campo Divisa si está vacío.
Separar la divisa del monto en Partidas	Separa el monto y la divisa en los campos de Partidas y copia la divisa en los campos Divisa si están vacíos.
Verificar monto de la partida	Multiplica la cantidad de unidades de la partida por el precio unitario y verifica que el resultado sea igual al precio total de la partida.
Completar divisa en campos de montos	Si el campo Divisa junto al campo Total está vacío, la regla completará ese campo con la divisa indicada en el campo Divisa del grupo Partidas. Si se especifican varias divisas en el grupo Partidas, el campo Divisa se dejará vacío. Del mismo modo, la regla completará el campo Divisa en el grupo Partidas con la divisa del campo principal Divisa. Esta regla también se aplica al campo Divisa en el grupo Costos adicionales. Solo se copian valores alfabéticos de divisas según el estándar ISO. Si la divisa se especifica mediante un símbolo (p. ej., " $", "€", "US$ ", “CA $", "AU$ ”, “NZ$”, o ”£”), el valor igualmente se copia, pero luego se formatea para que sea el valor alfabético estándar para ese tipo de divisa
Verificar divisa en campos de montos	Verifica que la divisa en el campo Divisa coincida con el código de divisa en la factura y en las partidas. Ofrece una lista de sugerencias si el campo está vacío o si el valor no coincide con el código de divisa.
Agregar valor de INCOTerm desde la lista	Si se ha detectado el Incoterm en el documento y está cumplimentado, agrega un valor INCOTerm estandarizado y su desarrollo para ese tipo de entrega. Ejemplo: DDP: Delivered Duty Paid
Búsqueda en BD de Proveedor	Verifica la información sobre el proveedor con respecto al catálogo correspondiente. Si el catálogo contiene información sobre ese proveedor, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes usando datos del catálogo. Los campos ID, Name, Street, CountryCode y Consignee ID deben estar cumplimentados en el catálogo de proveedores.
Búsqueda en BD de Destinatario	Verifica la información sobre el destinatario con respecto al catálogo correspondiente. Si el catálogo contiene información sobre ese destinatario, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes usando datos del catálogo. Los campos ID, Name, Street y CountryCode deben estar cumplimentados en el catálogo de destinatarios.

Parámetros

La Habilidad Commercial Invoice tiene parámetros predeterminados que hacen referencia a catálogos de datos utilizados para la búsqueda de Proveedor y Destinatario. Puede cambiar los valores de estos parámetros en Vantage o Advanced Designer para modificar la extracción de campos.

Parameter	Description
CommercialInvoiceVendors	Catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es CommercialInvoiceVendors. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Issuer Companies).
Consignees	Catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Destinatario. El valor predeterminado de este parámetro es Consignees. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Receiver Companies).

​Idiomas compatibles

​Campos extraídos

​Destinatario

​Proveedor

​Dirección de envío

​Facturar a

​Información de la factura

​Costos adicionales (grupo repetido)

​Partidas (grupo repetitivo)

​Campos clave

​Reglas de Validación

​Parámetros