Idiomas compatibles
- Checo
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Húngaro
- Rumano
- Español
Campos extraídos
Un asterisco (*) indica un campo o grupo de campos obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
Comprador
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre del comprador. |
| Address | La dirección del comprador. |
| Postal Code | El código postal del comprador. |
| Street | La calle del comprador. |
| City | La ciudad del comprador. |
| State or Providence | El estado o provincia del comprador. |
| Country | El país del comprador. |
| Tax ID | La ID tributaria internacional del comprador. |
| IBAN | El IBAN (número internacional de cuenta bancaria) del comprador. |
Proveedor
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | El nombre del proveedor. |
| Address | La dirección del proveedor. |
| Postal Code | El código postal del proveedor. |
| Street | La calle del proveedor. |
| City | La ciudad del proveedor. |
| State or Providence | El estado o provincia del proveedor. |
| Country | El país del proveedor. |
| Tax ID | La ID tributaria internacional del proveedor. |
| National Tax ID | La ID tributaria nacional del proveedor. |
| IBAN | El IBAN del proveedor. |
| Bank Code | El código bancario del proveedor. |
| Bank Account | El número de cuenta bancaria del proveedor. |
Enviar a
| Field | Description |
|---|---|
| Name | La dirección de entrega. |
| Address | La dirección de entrega. |
| Postal Code | La dirección de entrega. |
| Street | La dirección de entrega. |
| City | La dirección de entrega. |
| State or Providence | La dirección de entrega. |
| Country | La dirección de entrega. |
Facturar a
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| Address | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| Postal Code | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| Street | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| City | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| State or Province | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| Country | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
Detalles del documento
| Field | Descripción |
|---|---|
| Delivery Note Number* | Número de la nota de entrega. |
| Delivery Note Date* | Fecha de emisión de la nota de entrega. |
| Delivery Date | Fecha prevista de entrega de los bienes. |
| Due Date | Fecha prevista de llegada a la dirección de entrega. |
| Shipping Date | Fecha de envío de los bienes. |
| Purchaser Name | Nombre del comprador. |
| Purchase Order Number | Número de la orden de compra (si se especifica en el documento). |
| Purchase Order Date | Fecha de creación de la orden de compra. |
| Invoice Number | Número de factura (si se especifica en el documento). |
| Delivery Terms | Términos de entrega. |
Montos
| Field | Descripción |
|---|---|
| Total* | El Total especificado en la nota de entrega. |
| Currency | La Divisa del Total. |
Impuestos (grupo repetido)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Tax | El importe total del impuesto. |
Costos adicionales (grupo repetido)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Additional Cost | Total de cargos adicionales. |
Información de peso
| Field | Descripción |
|---|---|
| Peso neto total | El peso neto total de las mercancías. |
| Peso bruto total | El peso bruto total de las mercancías. |
| Unidad de medida del peso | La unidad de medida del peso de las mercancías (como kilogramos o libras). |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Item Number | El número de ítem. |
| Order Number | El número de pedido. |
| Article Number | El número de artículo. |
| Description | Descripción de la partida. |
| Quantity Ordered | La cantidad de unidades solicitadas. |
| Unit Price | El precio de una unidad del producto. |
| Total Price | El precio de la partida, impuestos incluidos. |
| Currency | La divisa de la partida. |
| Delivery Date | La fecha de entrega prevista para la partida. |
| Quantity Delivered | La cantidad de unidades entregadas. |
| Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para el producto. |
| Gross Weight | El peso bruto de la partida. |
| Net Weight | El peso neto de la partida. |
| Weight Unit of Measurement | La unidad de medida del peso de la partida (kilogramos, libras, etc.). |
| Batch Number | Un identificador único asignado a un grupo o lote específico de artículos que se transportan o entregan juntos. |
| Serial Number | Un identificador único asignado a cada artículo. Todos los números de serie pueden extraerse conjuntamente como un único campo. |
| EAN Number | Un identificador único del sistema European Article Numbering (EAN). El número EAN suele referirse al código de barras asociado con el producto específico que se envía o entrega. |
Campos clave
- Comprador/Nombre
- Proveedor/Nombre
- Número de albarán
- Fecha del albarán
- Total
Reglas de Validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Peso bruto total: Rellenar desde Partidas | Si el campo Peso bruto total está vacío, la regla completará ese campo con el valor especificado para Peso bruto total en Partidas. |
| Peso neto total: Rellenar desde Partidas | Si el campo Peso neto total está vacío, la regla completará ese campo con el valor especificado para Peso neto total en Partidas. |
| Separar divisa del monto en campos de dinero | Separa el monto y la divisa en un campo que contiene un monto de dinero y copia la divisa en el campo Divisa si está vacío. |
| La suma del monto de las Partidas debe ser igual al Total | Suma los montos en las partidas, aplica los cargos adicionales y verifica que el resultado sea igual al monto Total del albarán. |
| Separar divisa del monto en el campo de dinero de Partidas | Separa el monto y la divisa en los campos de Partidas, y copia la divisa en el campo Divisa si está vacío. |
| Verificar monto de la partida | Multiplica el número de unidades de la partida por el precio unitario, aplica el descuento y verifica que el resultado sea igual al precio total de la partida. |
| Copiar divisa del albarán y de las Partidas | Si el campo Divisa está vacío, la regla completará ese campo con la divisa indicada en el campo Divisa en Partidas. Del mismo modo, la regla completará el campo Divisa en Partidas con la divisa del campo principal Divisa. La regla también puede completar el campo Divisa usando el país del comprador (si se ha detectado). Solo se copiarán valores que coincidan con uno de los siguientes códigos de divisa: USD, EUR, CHF, CZK, GBP, PLN, RUB, HUF, CAD, AUD, NZD, JPY, CNY, DKK, NOK, SEK, BGN, HRK, MDL, RON o RSD. Si la divisa está marcada con los símbolos , CA, NZ$, o £, el valor se copiará igualmente, pero se normalizará al valor estándar (p. ej., USD, EUR, etc.). |
| Verificar valor de la divisa | Verifica que el valor del campo Divisa corresponda al formato de divisa. Si el campo está vacío o si el valor no corresponde al formato de divisa, agrega una lista de valores sugeridos. |
| Verificar valor de la divisa en Partidas | Verifica que el valor del campo Divisa en Partidas corresponda al formato de divisa. Si el campo está vacío o si el valor no corresponde al formato de divisa, agrega una lista de valores sugeridos. |
| Se requiere el número de albarán | Verifica que el campo Delivery Note Number no esté vacío. |
| Se requiere la fecha del albarán | Verifica que el campo Delivery Note Date no esté vacío. |
| Se requiere el Total | Verifica que el campo Total no esté vacío. |
| Se requiere la Divisa | Verifica que el campo Divisa no esté vacío. |
| Se requiere el VATID del Proveedor | Verifica que el campo Vendor VATID no esté vacío. |