Langues prises en charge
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- Espagnol
Champs extraits
L’astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Acheteur
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom de l’acheteur. |
| Address | Adresse de l’acheteur. |
| Postal Code | Code postal de l’acheteur. |
| Street | Rue de l’acheteur. |
| City | Ville de l’acheteur. |
| State or Providence | État ou province de l’acheteur. |
| Country | Pays de l’acheteur. |
| Tax ID | Identifiant fiscal international de l’acheteur. |
| IBAN | IBAN de l’acheteur. |
Fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du fournisseur. |
| Address | Adresse du fournisseur. |
| Postal Code | Code postal du fournisseur. |
| Street | Rue du fournisseur. |
| City | Ville du fournisseur. |
| State or Province | État ou province du fournisseur. |
| Country | Pays du fournisseur. |
| Tax ID | Identifiant fiscal international du fournisseur. |
| National Tax ID | Identifiant fiscal national du fournisseur. |
| IBAN | IBAN du fournisseur. |
| Bank Code | Code bancaire du fournisseur. |
| Bank Account | Numéro de compte bancaire du fournisseur. |
Adresse de livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Name | L’adresse de livraison. |
| Address | L’adresse de livraison. |
| Postal Code | L’adresse de livraison. |
| Street | L’adresse de livraison. |
| City | L’adresse de livraison. |
| State or Province | L’adresse de livraison. |
| Country | L’adresse de livraison. |
Adresse de facturation
| Field | Description |
|---|---|
| Name | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| Address | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| Postal Code | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| Street | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| City | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| State or Providence | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| Country | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
Détails du document
| Field | Description |
|---|---|
| Delivery Note Number* | Le numéro du bon de livraison. |
| Delivery Note Date* | La date à laquelle le bon de livraison a été émis. |
| Delivery Date | La date à laquelle les marchandises doivent être livrées. |
| Due Date | La date à laquelle les marchandises doivent arriver à l’adresse de livraison. |
| Shipping Date | La date à laquelle les marchandises sont expédiées. |
| Purchaser Name | Le nom de l’acheteur. |
| Purchase Order Number | Le numéro de la commande d’achat (s’il est indiqué dans le document). |
| Purchase Order Date | La date de création de la commande d’achat. |
| Invoice Number | Le numéro de facture (s’il est indiqué dans le document). |
| Delivery Terms | Les conditions de livraison. |
Montants
| Field | Description |
|---|---|
| Total* | Le Total indiqué sur le bon de livraison. |
| Devise | La devise du montant total. |
Taxes (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Tax | Montant total de la taxe. |
Coûts supplémentaires (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Additional Cost | Total des frais supplémentaires. |
Informations sur le poids
| Field | Description |
|---|---|
| Poids net total | Poids net total des marchandises. |
| Poids brut total | Poids brut total des marchandises. |
| Unité de mesure du poids | Unité de mesure du poids des marchandises (par exemple kilogrammes ou livres). |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Item Number | Numéro d’article. |
| Order Number | Numéro de commande. |
| Article Number | Numéro d’article. |
| Description | Description de la ligne d’article. |
| Quantity Ordered | Nombre d’unités commandées. |
| Unit Price | Prix unitaire. |
| Total Price | Prix de la ligne d’article, taxes comprises. |
| Currency | Devise de la ligne d’article. |
| Delivery Date | Date de livraison prévue pour la ligne d’article. |
| Quantity Delivered | Nombre d’unités livrées. |
| Unit of Measurement | Unité de mesure utilisée pour les marchandises. |
| Gross Weight | Poids brut de la ligne d’article. |
| Net Weight | Poids net de la ligne d’article. |
| Weight Unit of Measurement | Unité de mesure du poids de la ligne d’article (kilogrammes, livres, etc.). |
| Batch Number | Identifiant unique attribué à un groupe ou à un lot d’articles transportés ou livrés ensemble. |
| Serial Number | Identifiant unique attribué à chaque article. Tous les numéros de série peuvent être extraits ensemble comme un seul champ. |
| EAN Number | Identifiant unique du système European Article Numbering (EAN). Le numéro EAN fait généralement référence au code-barres associé au produit expédié ou livré. |
Champs principaux
- Acheteur/Nom
- Fournisseur/Nom
- Numéro du bon de livraison
- Date du bon de livraison
- Total
Règles de validation
| Rule | Description |
|---|---|
| Poids brut total : remplir à partir des Lignes d’articles | Si le champ Total Poids brut est vide, la règle renseigne ce champ avec la valeur indiquée pour Total Poids brut dans les Lignes d’articles. |
| Poids net total : remplir à partir des Lignes d’articles | Si le champ Total Poids net est vide, la règle renseigne ce champ avec la valeur indiquée pour Total Poids net dans les Lignes d’articles. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires | Sépare le montant et la devise dans un champ contenant un montant d’argent, et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| La somme des montants des Lignes d’articles doit être égale au Total | Additionne les montants des Lignes d’articles, applique les frais supplémentaires et vérifie que le résultat est égal au Total du bon de livraison. |
| Séparer la devise du montant dans le champ monétaire des Lignes d’articles | Sépare le montant et la devise dans les champs des Lignes d’articles, et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Vérifier le montant de l’article | Multiplie le nombre d’unités de la ligne par le prix unitaire, applique la remise et vérifie que le résultat est égal au prix total de la ligne d’article. |
| Copier la devise du bon de livraison et des Lignes d’articles | Si le champ Devise est vide, la règle renseigne ce champ avec la devise indiquée dans le champ Devise des Lignes d’articles. De même, la règle renseigne le champ Devise des Lignes d’articles avec la devise du champ Devise principal. La règle peut également renseigner le champ Devise à partir du pays de l’acheteur (s’il a été détecté). Seules les valeurs correspondant à l’un des codes de devise suivants seront copiées : USD, EUR, CHF, CZK, GBP, PLN, RUB, HUF, CAD, AUD, NZD, JPY, CNY, DKK, NOK, SEK, BGN, HRK, MDL, RON ou RSD. Si la devise est indiquée à l’aide des symboles , CA, NZ$, ou £, la valeur sera tout de même copiée, mais normalisée vers la valeur standard (c.-à-d. USD, EUR, etc.). |
| Vérifier la valeur de la devise | Vérifie que la valeur du champ Devise correspond au format de devise. Si le champ est vide ou si la valeur ne correspond pas au format de devise, ajoute une liste de valeurs suggérées. |
| Vérifier la valeur de la devise de la ligne d’article | Vérifie que la valeur du champ Devise dans les Lignes d’articles correspond au format de devise. Si le champ est vide ou si la valeur ne correspond pas au format de devise, ajoute une liste de valeurs suggérées. |
| Numéro de bon de livraison requis | Vérifie que le champ Numéro de bon de livraison n’est pas vide. |
| Date du bon de livraison requise | Vérifie que le champ Date du bon de livraison n’est pas vide. |
| Total requis | Vérifie que le champ Total n’est pas vide. |
| Devise requise | Vérifie que le champ Devise n’est pas vide. |
| VATID du fournisseur requis | Vérifie que le champ Vendor VATID n’est pas vide. |