| La somme des montants des Lignes d’articles doit être égale au Total | Vérifie que la somme de tous les montants des lignes d’articles et des Coûts supplémentaires est égale au montant total facturé. |
| Séparer la devise du montant dans les champs de montants | Sépare le montant et la devise dans les champs Total et Coûts supplémentaires et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Séparer la devise du montant dans les Lignes d’articles | Sépare le montant et la devise dans les champs des Lignes d’articles et copie la devise dans les champs Devise s’ils sont vides. |
| Vérifier le montant de l’article | Multiplie le nombre d’unités de la ligne d’article par le prix unitaire et vérifie que le résultat est égal au prix total de la ligne d’article. |
| Compléter la devise dans les champs de montants | Si le champ Devise à côté du champ Total est vide, la règle renseigne ce champ avec la devise indiquée dans le champ Devise du groupe Lignes d’articles. Si plusieurs devises sont spécifiées dans le groupe Lignes d’articles, le champ Devise reste vide. De même, la règle renseigne le champ Devise dans le groupe Lignes d’articles avec la devise du champ Devise principal. Cette règle s’applique également au champ Devise dans le groupe Coûts supplémentaires. Seules les valeurs de devise alphabétiques conformes à la norme ISO sont copiées. Si la devise est indiquée à l’aide d’un symbole (p. ex. « »,«€»,«US », « CA»,«AU », « NZ$ » ou « £ »), la valeur est tout de même copiée, puis normalisée au code alphabétique standard de cette devise. |
| Vérifier la devise dans les champs de montants | Vérifie que la devise dans le champ Devise correspond au code devise de la facture et des lignes d’articles. Propose une liste de suggestions si le champ est vide ou si la valeur ne correspond pas au code devise. |
| Ajouter la valeur d’INCOTerm depuis la liste | Si l’INCO Term a été détecté sur le document et renseigné, ajoute une valeur d’INCOTerm standardisée et son libellé développé pour ce type de livraison. Exemple : DDP : Delivered Duty Paid. |
| Recherche dans la base du Fournisseur | Vérifie les informations sur le fournisseur par rapport au catalogue correspondant. Si le catalogue contient des informations sur ce fournisseur, mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, remplit les champs appropriés à partir des données du catalogue. Les champs ID, Name, Street, CountryCode et Consignee ID doivent être renseignés dans le catalogue fournisseur. |
| Recherche dans la base du Destinataire | Vérifie les informations sur le destinataire par rapport au catalogue correspondant. Si le catalogue contient des informations sur le destinataire, mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, remplit les champs appropriés à partir des données du catalogue. Les champs ID, Name, Street et CountryCode doivent être renseignés dans le catalogue destinataire. |
